自贡市人民政府关于自贡市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
      我代表市人民政府，向市人大常委会报告自贡市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。
      一、审计整改工作总体推进情况
      市政府认真落实市委审计委员会“构建‘当下改’与‘长久立’相结合的工作机制”相关要求，严格执行市第十八届人大常委会第十三次会议“做好审计整改‘下半篇文章’，进一步提升审计监督质效”的审议意见，及时召开常务会议、专题会议研究部署整改工作，要求市政府分管领导、市级主管部门、区县和市级部门（单位）主要负责人切实履职尽责，推动审计查出问题整改落地落实，不断健全政府对审计整改工作的落实机制。2023年10月9日，印发审计整改任务清单，提出整改工作要求。
      市审计局强化督促检查工作，出台《审计整改跟踪检查实施办法》，组织开展全市审计整改“清零行动”，梳理出2019年以来尚未完成整改问题363个，促进问题销号229个，对32个单位进行专项检查，向45个单位发出整改提醒敦促函。配合市人大常委会对审计查出问题较为突出、整改不够到位的7家单位主要负责人进行专题询问，确保审计查出问题得到有效整改。启用审计整改管理信息系统，对审计整改全过程跟踪督查。
      总体上看，《审计工作报告》反映的问题得到有效整改，截至11月底，有关区县、部门和单位已整改问题金额8.9亿元（其中收回财政资金3.16亿元、统筹盘活资金2.31亿元、促进资金拨付1.14亿元、其他方式整改2.29亿元），制定完善相关规章制度62项，报告所附清单所列34个方面122项问题，100项已完成整改，6项基本完成整改（根据审计整改结果认定办法，整改任务完成70%以上且有明确后续整改措施，即可认定为基本完成整改），16项分阶段整改和持续整改任务已达本阶段时序进度。
      二、《审计工作报告》反映问题的具体整改情况
      （一）市级财政管理审计查出问题整改情况
      市财政局专题研究审计查出问题，制定整改工作方案，加强资金预算管理，健全预算绩效管理制度，督促各预算单位规范编制绩效目标、加快项目推进和资金支出进度。市本级收回财政资金19617.82万元，清理盘活闲置资金23148.13万元，清理收回存量暂付款12000万元，促进资金拨付1000万元，修订完善相关制度6项。
      （二）市级部门预算执行审计查出问题整改情况
      市统计局等6个市级预算单位研究制定整改方案，压实整改责任，明确整改时限，加强预决算编制、财务核算管理，认真执行财经纪律和制度。市总工会等4个单位制定完善“三重一大”事项决策、内部审计、财务管理等制度10项，市国动办（市人防办）、市统计局退还保证金、支付合同款4.8万元，市市场监管局、市国动办（市人防办）强化政府采购管理，规范采购行为。
      （三）重点专项审计（调查）查出问题整改情况
      1．全市农村人居环境整治相关政策和资金审计整改情况。富顺县等3个区县已完成17个农村聚居点污水治理、41个新建垃圾分类收集点、12座旅游公厕、30个农村生活污水处理设施建设任务。自流井区等5个区县加强公厕、污水处理等设施设备的运行管护。沿滩区、荣县9个项目已办理竣工财务决算、已完工并投入使用。6个区县收回重复补助的户厕改造资金1.99万元、及时拨付户厕改造等专项资金7771.8 万元。
      2．全市高标准农田建设管理和利用审计整改情况。自流井区等3个区县已制定完善高标准农田建设工作考核办法和实施细则。贡井区等4个区县组织开展图斑核实、数据修正，采取套种、复耕等方式完成整改。贡井区等5个区县8个项目已办理竣工价款结算和财务决算，自流井区、贡井区已支付工程进度款1664.32万元。荣县等4个区县已分别建立完善高标准农田管护经费保障和保护机制，富顺县等5个区县已建立管护台账、落实管护责任。
      3．全市财政衔接推进乡村振兴补助资金暨扶持村集体经济资金审计整改情况。自流井区等3个区县的8个村已修订完善集体经济收益分配方案，沿滩区等3个区县的5个村已收回扶持资金收益48.34万元。贡井区、富顺县已完成乡村振兴项目22个。大安区、荣县已调整18个村扶持产业项目的建设方案。大安区等4个区县已按项目进度拨付资金811.31万元。贡井区等3个区县的12个村已将新增集体资产纳入资产核算。
      4. 全市公立医院医疗收费及采购管理审计整改情况。市卫生健康委召开全市公立医院查出审计问题整改工作会，联合医保、市场监管等部门开展专项检查，推动审计查出问题整改落实到位。市第四人民医院等8家医院已将违规收取的资金缴入医保或上缴财政。富顺县人民医院等5家医院修订完善医用耗材、医疗设备采购等管理制度15项。荣县人民医院清退违规收取的质保金22.15万元。沿滩区人民医院等6家医院制定完善数据安全管理制度17项，明确网络安全责任人。
      5. 市级相关部门降低市场主体生产经营成本等助企纾困政策措施落实审计整改情况。市经济和信息化局、市科技局及3个区县及时拨付13户企业（单位）奖励资金172万元。市国投集团公司、市住房保障中心已减免4户实际承租人租金9.7万元。市级出台惠企政策措施尚无办件27项中，4项已有办件。荣县、富顺县等2个县采取措施加快人力资源服务产业园项目建设，积极发挥园区产业集群效应。
      6. 自贡—綦江成渝双城经济圈产业合作示范园区建设管理审计整改情况。高新区管委会完善目标考核体系，提出具体目标任务，明确责任部门和责任领导。建立招商信息共享机制和创新创业机制，签订《深化科技创新创业合作协议》，1个研究应用中心在綦江区建成投用后，推动创新平台共建共享，更好发挥专项资金引导作用。
      （四）重大投资项目审计查出问题整改情况
      8个项目业主单位采取措施强化整改，督促代建、监理、过控、施工等相关参建单位履约履职，加快推进3个重点项目建设，6个项目加大投资管控力度，5个项目完善现场签证和合同管理。3个项目业主单位加强相关法规学习，执行招投标、采购相关规定。1个项目到位资本金17806万元，1个项目归垫超范围列支的费用1316.35万元、扣减超进度支付工程价款815万元，1个项目调减合同价款1319万元。
      （五）资源资产管理审计查出问题整改情况
      1．行政事业性资产审计整改情况。市市场监管局等9个预算单位切实加强资产管理，5个单位按规定将涉及面积12万平方米的房屋等资产以及原值10.72万元的其他资产纳入核算管理，2个单位按规定程序处置价值110.55万元的无效资产。2个单位清理处置往来账款20.2万元。2个单位完善罚没物资、摄影设备等资产管理基础信息。
      2．全市林业资源资产管理审计整改情况。市自然资源和规划局组织开展公益林基础数据核实、林业发展及油茶发展规划编制等工作，加强公益林日常监督和执法巡查，及时处置违法占用林地行为。督促荣县建立油茶产业建设项目问题整改台账，分项目分镇分村落实到图斑，明确镇村责任人和整改时限。
      3．市本级工业固体废物管理审计整改情况。市生态环境局已按要求将工业固体废物污染环境防治情况向市人大常委会报告。开展铅蓄电池销售、电动车销售维修等排查整治，督促相关单位规范建立管理台账，落实危险废物管理要求。推动完善“无废四川”固废管理系统，遏制无证运输和超载等问题。
      （六）移送移交重大违纪违法问题线索的办理情况
      相关单位认真落实全面从严治党要求，强化协作联动，及时处理审计移送移交问题线索。2022年7月以来，向纪委监委、司法机关及主管部门移送移交问题线索77件。截至2023年11月底，已处理处分123人（含以前年度移送移交问题线索涉及人员），其中：刑事处罚7人，党纪政纪处分35人，其他处理81人。
      三、下一步工作措施
      市政府将认真贯彻落实市委决策部署，按照市人大常委会审议意见要求，紧紧围绕“四个发力”重要要求 、深入实施“四大战略”、全力以赴“拼经济、搞建设”等中心任务，督促审计部门聚焦经济监督主责主业，强化责任担当，做好常态化“经济体检”，以有力有效的审计监督服务保障全市经济社会高质量发展。下一步，将重点抓好以下工作：
      （一）提高政治站位，严格落实审计整改新要求。坚持一体推进审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”，按照《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》要求，相关区县、部门和单位切实增强落实审计整改的自觉性和主动性，敢于直面问题，做到真改、实改、深改。处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系，把审计整改成果转化为治理效能，更好服务自贡经济高质量发展。
      （二）强化督促检查，实现整改工作常态长效。依托审计整改管理信息系统，建立审计查出问题清单、整改清单、进度清单，对审计整改进行全过程跟踪督促检查，实现“整改不结、问题不销”闭环管理。适时开展审计整改“回头看”，对被审计单位的整改结果严格评估，坚决防止和纠正被审计单位敷衍应付整改、选择性整改甚至弄虚作假、虚假整改等问题。
      （三）深化结果运用，推动审计整改“治标治本”。进一步强化审计监督与人大、纪检监察、巡视巡察、组织人事等监督的贯通协同，将审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要参考。建立对审计整改不力问责、约谈制度，对整改不力、敷衍整改、虚假整改的，移送相关部门严肃追责问责。督促各部门认真履行审计整改主体责任、行业监管责任，将审计整改与加强管理相结合，将查纠问题与建章立制相结合，大力推动审计整改“治标治本”。
 
 

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