075001重庆市石柱土家族自治县林业局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章及相关政策、标准，拟订有关规范性文件。

2、负责监督管理石漠化防治工作；组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。

3、负责推进林业和草原改革发展工作；贯彻落实农村林业发展的政策措施，维护林业经营者合法权益；指导农村林地承包经营有关工作。

4、负责落实综合防灾减灾规划相关要求；组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，贯彻执行相关防护标准；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作；组织开展森林和草原防火宣传教育、督促检查等工作；组织指导国有林场和草原开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；做好林业行业安全生产工作。

5、负责监督管理林业、草原及其生态保护县级以上资金和国有资产；提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议；按照规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。

6、负责开展林业和草原科研、新技术推广应用等工作；负责林业、草原、湿地和石漠化防治的对外合作与交流工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；负责林业区域协作、对口支援等工作。

7、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石柱土家族自治县林业局本级内设6个机构处室，分别是办公室、规划财务科、生态修复科、森林资源管理科、产业科、行政许可服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,411.10万元，支出总计6,411.10万元。收支较上年决算数减少6,200.03万元,下降49.2%，主要原因是1.由于财政改革，决算口径变化，我局下属二级预算单位单独进行决算申报，总额为1126万元；2.我局2022年森林生态效益补偿2847万元应于2022年支付，但由于财政紧张，2022年未拨付；3.我局2022年未拨付退耕还林补助，2021年兑现2800万元。

2.收入情况。2022年度收入合计6,411.10万元，较上年决算数减少6,200.03万元，下降49.2%，主要原因是1.由于财政改革，决算口径变化，我局下属二级预算单位单独进行决算申报，总额为1126万元；2.我局2022年森林生态效益补偿2847万元应于2022年支付，但由于财政紧张，2022年未拨付；3.我局2022年未拨付退耕还林补助，2021年兑现2800万元。其中：财政拨款收入6,411.10万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计6,411.10万元，较上年决算减少6,200.03万元，下降49.2%，主要原因是1.由于财政改革，决算口径变化，我局下属二级预算单位单独进行决算申报，总额为1126万元；2.我局2022年森林生态效益补偿2847万元应于2022年支付，但由于财政紧张，2022年未拨付；3.我局2022年未拨付退耕还林补助，2021年兑现2800万元。其中：基本支出321.84万元，占5%；项目支出6,089.26万元，占95%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,411.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6,200.03万元，下降49.2%。主要原因是1.由于财政改革，决算口径变化，我局下属二级预算单位单独进行决算申报，总额为1126万元；2.我局2022年森林生态效益补偿2847万元应于2022年支付，但由于财政紧张，2022年未拨付；3.我局2022年未拨付退耕还林补助，2021年兑现2800万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,411.10万元，较上年决算数减少8,200.03万元，下降65%。主要原因是1.由于财政改革，决算口径变化，我局下属二级预算单位单独进行决算申报，总额为1126万元；2.我局2022年森林生态效益补偿2847万元应于2022年支付，但由于财政紧张，2022年未拨付；3.我局2022年未拨付退耕还林补助，2021年兑现2800万元。较年初预算数减少12,915.05万元，下降74.5%。主要原因是项目支出减少12915.05万元，具体明细：森林资源培育2221万元、森林生态效益补偿3248万元、林区公共支出1750万元、其他林业和草原支出816万元、森林资源管理1008万元、其他消防救援事务支出627万元、生态保护728.05万元、天保林保护工程建设333万元、退耕现金1200万元、其他自然生态保护支出348万元、其他天然林保护支出536万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,411.10万元，较上年决算数减少8,200.03万元，下降65%。主要原因是1.由于财政改革，决算口径变化，我局下属二级预算单位单独进行决算申报，总额为1126万元；2.我局2022年森林生态效益补偿2847万元应于2022年支付，但由于财政紧张，2022年未拨付；3.我局2022年未拨付退耕还林补助，2021年兑现2800万元。较年初预算数减少12,915.05万元，下降74.5%。主要原因是项目支出减少12915.05万元，具体明细：森林资源培育2221万元、森林生态效益补偿3248万元、林区公共支出1750万元、其他林业和草原支出816万元、森林资源管理1008万元、其他消防救援事务支出627万元、生态保护728.05万元、天保林保护工程建设333万元、退耕现金1200万元、其他自然生态保护支出348万元、其他天然林保护支出536万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%.

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.44万元，占0.2%，较年初预算数增加5.69万元，增长151.73%，主要原因是后续追加项目预算林业执法木材搬运费5.69万元。

（2）社会保障与就业支出82.91万元，占1.9%，较年初预算数减少14.20万元，下降14.6%，主要原因是1.行政单位离退休支出减少28.2万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加3万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加6万元；2.支付年中追加预算的抚恤金5万元。

（3）卫生健康支出18.86万元，占0.4%，较年初预算数增加0.33万元，增长1.8%，主要原因是人员增减变动导致卫生健康支出增加0.33万元。

（4）节能环保支出1,912.61万元，占43.4%，较年初预算数减少3,472.15万元，下降64.5%，主要原因是项目支出减少3472.15万元，具体明细：生态保护728.05万元、天保林保护工程建设333万元、退耕现金1200万元、其他自然生态保护支出348万元、其他天然林保护支出536万元，其他节能环保支出327.1万元。

（5）农林水支出1,537.29万元，占34.9%，较年初预算数减少9,051.98万元，下降85.5%，主要原因是项目支出减少9051.98万元，具体明细：森林资源培育2221万元、森林生态效益补偿3248万元、林区公共支出1750万元、其他林业和草原支出816万元、森林资源管理1008万元、农林水支出8.98万元 。

（6）住房保障支出15.38万元，占0.3%，较年初预算数增加4.78万元，增长45.1%，主要原因是人员增加导致住房公积金支出增加 。

（7）灾害防治及应急管理支出834.61万元，占18.9%，较年初预算数减少387.51万元，下降31.7%，主要原因是森林火灾高风险项目支出减少387.51万元 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321.84万元。其中：人员经费273.16万元，较上年决算数减少813.94万元，下降74.9%，主要原因是财政改革，决算口径变化，我局下属二级预算单位单独进行决算申报，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、退休人员生活补贴和健康休养费、遗属生活补贴等。公用经费48.68万元，较上年决算数减少150.88万元，下降75.6%，主要原因是财政改革，决算口径变化，我局下属二级预算单位单独进行决算申报，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,000.00万元，较上年决算数增加2,000.00万元，增长%，主要原因是2022年新增债券项目藤子沟国家湿地公园保护与修复2000万元。本年支出2,000.00万元，较上年决算数增加2,000.00万元，增长%，主要原因是2022年新增债券项目藤子沟国家湿地公园保护与修复2000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.78万元，较年初预算数增加13.94万元，增长117.7%，主要原因是年初预算不足，2022年森林防火期间段长，公务车用油量增多，维修费用也增多。较上年支出数减少49.74万元，下降65.9%，主要原因是2022年无车辆购置支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费23.39万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加15.63万元，增长201.4%，主要原因是2022年森林防火期间段长，公务车用油量增多，维修费用也增多。较上年支出数减少9.45万元，下降28.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.39万元，主要用于接待市级部门检查、督查和项目审查、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降41.4%，主要原因是严格落实公务接待，厉行节约。较上年支出数减少9.33万元，下降79.6%，主要原因是严控公务接待支出，公务接待以食堂接待为主。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待26批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.44万元，较上年决算数减少0.47万元，下降24.6%，主要原因是严格按照中央精神，精简会议。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数增加0.23万元，增长104.5%，主要原因是上级培训要求增加，人员培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出48.68万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少150.88万元，下降75.6%，主要原因是财政改革，决算口径变化，我局下属二级预算单位单独进行决算申报，导致机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,788.33万元，其中：政府采购货物支出534.16万元、政府采购工程支出1,500.00万元、政府采购服务支出754.17万元。授予中小企业合同金额2,175.85万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额1,550.58万元，占政府采购支出总额的55.6%。主要用于采购森林保险，藤子沟国家湿地公园保护与修复项目、森林火灾高风险项目、藤子沟湿地公园保护展示设施项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评40项，涉及资金13487万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。根据预算绩效管理要求，我局对3个重点专项一级项目和1个二级项目开展的绩效自评进行公开，

（2）公开内容。

2. 绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向鑫霞   023-73328606