贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究区内重大经济社会发展问题；按权限负责干部管理工作；负责党的组织、思想、党风廉政建设工作，纪律检查工作，宣传和精神文明建设工作，政法和社会治安综合治理工作，统战工作，群团工作等；负责区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施；按权限承担固定资产投资、基础设施建设、公共设施的建设和管理、财政和国有资产监督管理、招商引资、经济技术合作、环境保护、安全生产监管等工作；依照法律法规和中省文件规定，承担区内各项建设中的环境保护、安全生产工作职责；按职责分工承担相关社会事务管理工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是大力实施项目落地见效行动，项目建设实现新成效。围绕重点项目，全力保障用地需求。积极争取资金支持，全力争取中央预算内投资、地方政府专项债等国省资金，超额完成全年目标任务。组建质安专班，常态化开展质量安全监督检查。强化项目质量安全管控，严把原材料进场关，加强施工质量检测，做好施工质量评定与验收，严肃查处质量违规违法行为。

二是大力实施产业提质增效行动，产业发展取得新突破。强化区域、区企协同招商，与资阳高新区建立一体招商机制、组建共同招商平台、协同招商引资政策，与资阳发展集团建立信息共享机制、发挥资本聚集作用、协同推进资本招商。优化完善招商引资政策，主动服务签约企业尽快完成公司注册、项目审批等前期工作，积极推动签约企业落地建设。持续放宽企业住所登记条件，深入推进住所与经营场所分离改革，免于设立分支机构，有效降低创业成本。

三是大力实施乡村全面振兴行动，美丽乡村展现新面貌。健全完善防止返贫动态监测和帮扶工作机制，“一村一策”制定增收措施，安排脱贫产业资金，提供公益岗位，确保脱贫人口家庭经营性收入、村集体经济实现增长。加快实施农村公路品质提升三年行动，全面实施县乡道提标、村道联网、社道通组三大工程，群众出行条件有效改善。扎实开展农村人居环境整治，大力开展“厕所革命”行动、村庄清洁行动，农村居住环境持续提升。持续优化各行政村文化活动广场，改造临江寺文化站，新建改建多个村文体活动室，农村公共文化进一步丰富。

四是大力实施治理能力提升行动，基层治理得到新提升。加快推进“智慧平安”小区建设，有效保障小区人员人身安全和财产安全。积极开展大气监督帮扶专项执法检查，不断改善大气环境质量。持续做好土壤污染状况详查及成果运用、农用地分类管控、未污染土地保护、土壤污染修复等工作。严格落实安全生产责任制，抓严抓实防汛安全、地质灾害、森林防灭火、房屋建筑、食品安全，全区未发生较大及以上安全事故。

五是大力实施党建引领发展行动，凝心聚力谱写新篇章。进一步完善意识形态工作机制，辖区内未发生涉及意识形态领域负面舆情、未出现网络媒体聚焦炒作等事件。全面推行基层干部“导师帮带制”，努力打造一支敢拼、能拼、愿拼的基层干部队伍。持续压紧压实党风廉政建设责任，坚持履责提示、综合监督检查、“一岗双责”汇报、述责述廉、任前考廉、廉政谈话等制度，筑牢拒腐防变防线。

资阳市临空经济区管理委员会属一级预算单位，下属二级预算单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

资阳市临空经济区管理委员会（本级）

2.资阳市自然资源和规划局临空经济区分局

资阳市司法局临空经济区分局

4.资阳市市场监督管理局临空经济区分局

2022年度部门决算情况说明

2022年收、支总计255914.8万元。与2021年相比，收、支总计各减少18690.66万元，下降6.8%。主要变动原因是港投公司注册资本金项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

年本年收入合计255914.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21470.77万元，占8.4%；政府性基金预算财政拨款收入233694.56万元，占91.3%；其他收入749.47万元，占0.3%。

2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

年本年支出合计255534.97万元，其中：基本支出2110.34万元，占0.8%；项目支出253424.63万元，占99.2%。

3：支出决算结构图

2022年财政拨款收、支总计255165.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少19440.13万元，下降7.1%。主要变动原因是港投公司注册资本金项目支出减少。

4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2022年一般公共预算财政拨款支出21470.77万元，占本年支出合计的8.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少21842.93万元，下降50.4%。主要变动原因是港投公司注册资本金项目支出减少。

5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

年一般公共预算财政拨款支出21470.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5282.08万元，占24.6%；公共安全（类）支出115.71万元，占0.5%；教育（类）支出14.78万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.17万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出4050.45万元，占18.9%；卫生健康（类）支出842.52万元，占3.9%；节能环保（类）支出959.79万元，占4.5%；城乡社区（类）支出951.81万元，占4.4%；农林水（类）支出2569.17万元，占12.0%；交通运输（类）支出510.22万元，占2.4%；资源勘探工业信息等（类）支出559.02万元，占2.6%；自然资源海洋气象等（类）支出4606.15万元，占21.5%；住房保障（类）支出148.07万元，占0.7%；灾害防治及应急管理（类）支出147.52万元，占0.7%；其他（类）支出710.31万元，占3.3%。

6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为21470.77，完成预算100%。其中：

　 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1079.13万元，占预算100.0%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1778.29万元，占预算100.0%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为30.49万元，占预算100.0%。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为336.25万元，占预算100.0%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为17.12万元，占预算100.0%。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为39.88万元，占预算100.0%。

　　7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为18.62万元，占预算100.0%。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.14万元，占预算100.0%。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为23万元，占预算100.0%。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为29.07万元，占预算100.0%。

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为61.27万元，占预算100.0%。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为7.74万元，占预算100.0%。

　　13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为7.78万元，占预算100.0%。

　　14.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为299.18万元，占预算100%。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，占预算100.0%。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）： 支出决算为108.11万元，占预算100.0%。

　　17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为923.28万元，占预算100.0%。

　　18.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20.31万元，占预算100.0%。

19.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.49万元，占预算100.0%。

20.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.25万元，占预算100.0%。

　　 21.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）:支出决算为144.58万元，占预算100.0%。

22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为183.86万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11.21万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出决算为7.53万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

24.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：支出决算为13.43万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

25.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为4.22万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

26.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：支出决算为5.16万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

27.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为64.8万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

28.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为28.19万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

29.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为21.68万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

30.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。

31.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为53.36万元，完成调整预算100%，决算数预算数持平。

32.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.8万元，完成调整预算100%，决算数预算数持平。

33.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为2.09万元，完成调整预算100%，决算数预算数持平。

34.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为12.75万元，完成调整预算100%，决算数预算数持平。

35.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为1.88万元，完成调整预算100%，决算数预算数持平。

36.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为6.88万元，完成调整预算100.0%，决算数预算数持平。

37.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：支出决算为1.98万元，完成调整预算100.0%，决算数预算数持平。

　　38.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.75万元，占预算100.0%。

39.教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为14.78万元，占预算100.0%。

40.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一群众文化（项）：支出决算为3.17万元，占预算100.0%。

41.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1737.4万元，占预算100.0%。

　　42.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为11.55万元，占预算100.0%。

43.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.55万元，占预算100.0%。

44.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为0.26万元，占预算100.0%。

45.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：支出决算为1万元，占预算100.0%。

46.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为20万元，占预算100.0%。

47.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为10.33万元，占预算100.0%。

　　48.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为123.96万元，占预算100.0%。

49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为7.08万元，占预算100.0%。

　　50.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.82万元，占预算100.0%。

　　51.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为9.91万元，占预算100.0%。

　　52.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为22.2万元，占预算100.0%。

　　53社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为83.34万元，占预算100.0%。

　　54.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为111.66万元，占预算100.0%。

　　55.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算为20.64万元，占预算100.0%。

56.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为269.32万元，占预算100.0%。

57.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为36.3万元，占预算100.0%。

　　58.社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵管理教育（项）：支出决算为3.31万元，占预算100.0%。

　　59.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为57.55万元，占预算100.0%。

　　60.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为1.68万元，占预算100.0%。

　　61.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）： 支出决算为28.08万元，占预算100.0%。

　　62.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为107.55万元，占预算100.0%。

　　63.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为41.98万元，占预算100.0%。

　　64.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为9.12万元，占预算100.0%。

　　65.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为40.96万元，占预算100.0%。

　　66.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为161.78万元，占预算100.0%。

　　67.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为42.12万元，占预算100.0％。

　　68.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为769.42万元，占预算100.0%。

　　69.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为7.18万元，占预算100.0%。

　　70.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为41.94万元，占预算100.0%。

71.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为250.67万元，占预算100.0%。

　　72.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为7.82万元，占预算100.0%。

　　73.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为5.33万元，占预算100.0%。

　　74.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.65万元，占预算100.0%。

　　75.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为13.6万元，占预算100.0%。

　　76.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为714.34万元，占预算100.0%。

　　77.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为37.74万元，占预算100.0%。

78.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.9万元，占预算100.0%。

79.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.99万元，占预算100.0%。

80.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为10.95万元，占预算100.0%。

81.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为11万元，占预算100.0%。

82.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：支出决算为2.76万元，占预算100.0%。

83.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：支出决算为9.6万元，占预算100.0%。

84.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为4.99万元，占预算100.0%。

85.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：支出决算为17.14万元，占预算100.0%。

86.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为207.34万元，占预算100.0%。

87.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为5万元，占预算100.0%。

88.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为0.08万元，占预算100.0%。

　　　89.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为0.06万元，占预算100.0％。

　　90.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：支出决算为368万元，占预算100.0%。

　　91.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为344.82万元，占预算100.0%。

92.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为181.91万元，占预算100.0%。　　　

93.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为92.33万元，占预算100.0%。

　　94.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为113.94万元，占预算100.0%。

95.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）：支出决算为135.22万元，占预算100.0%。

96.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为124.2万元，占预算100.0%。

97.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为83.66万元，占预算100.0%。

98.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为220.54万元，占预算100.0%。

99.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.83万元，占预算100.0%。

100.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为55.29万元，占预算100.0%。

101.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）： 支出决算为15.6万元，占预算100.0%。

102.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）： 支出决算为5.62万元，占预算100.0%。

103.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为385.07万元，占预算100.0%。

104.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为668.54万元，占预算100.0%。

105农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为10.36万元，完成预算100.0%。

106.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为2.54万元，完成预算100.0%。

107.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：支出决算为18.4万元，完成预算100.0%。

108.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100.0%。

109.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）： 支出决算为3.99万元，占预算100.0%。

110.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为9.74万元，占预算100.0%。

111.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为65万元，占预算100.0%。

112.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为5万元，占预算100.0%。

113.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为45万元，占预算100.0%。

114.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为910.74万元，占预算100.0%。

115.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为40万元，占预算100.0%。

116.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为12.45万元，占预算100.0%。

117.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为300万元，占预算100.0%。

118.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全：支出决算为11.49万元，占预算100.0%。

119.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为325.93万元，占预算100.0%。

120.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为32.72万元，占预算100.0%。

121.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为87.78万元，占预算100.0%。

122.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为52.3万元，占预算100.0%。

123.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为429万元，占预算100.0%。

124.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算为130.02万元，占预算100.0%。

125.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为21.61万元，完成预算100.0%。

126自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为355.07万元，完成预算100.0%。

127.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为201.04万元，完成预算100.0%。

128.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算为41.64万元，完成预算100.0%。

129.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支出决算为3900万元，占预算100.0%。

130.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算为18.66万元，完成预算100.0%。

131.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为68.13万元，完成预算100.0%。

132.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为15万元，占预算100%。

133.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为0.29万元，占预算100.0%。

134.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为132.79万元，占预算100.0%。

135.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为39.61万元，占预算100.0%。

136.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急管理（项）：支出决算为15.58万元，占预算100.0%。

137.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为51.34万元，完成预算100.0%。

138.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为13.82万元，完成预算100.0%。

139.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为10.5万元，占预算100.0%。

140.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为16.68万元，占预算100.0%。

141.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为710.31万元，占预算100.0%。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2110.34万元，其中：

人员经费1560.77万元，主要包括：基本工资419.45万元、津贴补贴115.74万元、奖金18万元、绩效工资146.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.96万元、职业年金缴费7.08万元、职工基本医疗保险缴费85.36万元、公务员医疗补助缴费11.33万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金132.79万元、其他工资福利支出475.17万元、生活补助13.75万元、医疗费补助9.5万元、奖励金0.13万元。

公用经费549.57万元，主要包括：办公费51.07万元、印刷费4.6万元、水费5.26万元、邮电费8.23万元、物业管理费0.98万元、差旅费60.07万元、维修（护）费4.65万元、租赁费4.46万元、会议费3.35万元、培训费1.21万元、公务接待费6.41万元、劳务费0.46万元、工会经费2.8万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费3.34万元、其他交通费61.3万元、其他商品和服务支出14.74万元、办公设备购置316.33万元。

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.62万元，完成预算100%，较上年减少7.59万元，下降39.5%。决算数小于预算数的主要原因是市场监管分局车辆编制在市本级及雁江区，由所有权单位同级财政安排经费予以保障。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.34万元，占28.7%；公务接待费支出决算8.28万元，占71.3%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少7.79万元，下降70.0%。主要原因是市场监管分局车辆编制在市本级及雁江区，由所有权单位同级财政安排经费予以保障。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3.34万元。主要用于保障临空规划建设、招商引资等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.2万元，增长2.36%。主要原因是临空经济区处于高速发展阶段，招商引资任务重，接待有所增加。其中：

国内公务接待支出8.28万元，主要用于招商引资、执行公务、开展业务活动接待餐费。国内公务接待45批次，423人次，共计支出8.28万元，具体内容包括：一是招商引资活动开支用餐费23批次，141人次，3.6万元；二是考察交流等公务活动接待餐费22批次，282人次，4.68万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

2022年政府性基金预算拨款支出233694.56万元。

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

2022年，资阳市临空经济区管理委员会机关运行经费支出549.57万元，比2021年减少30.42万元，下降5.24%（或与2021年决算数持平）。主要原因是受疫情影响，培训费、会议费等相关经费减少。

2022年，资阳市临空经济区管理委员会政府采购支出总额564.43万元，其中：政府采购货物支出230.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.79万元。主要用于一是资阳市临空经济区规划环境影响报告书修编项目，以管委会为采购主体，按程序采购第三方编制机构，开展规划环评修编工作，采取公开招投标形式；二是镇村便民服务体系“三化”建设项目，采购视频监控系统、政务自助终端、排号呼叫、查询、样表、评价系统等设施、设备，并在2个镇便民服务中心和28个村（社区）便民服务室进行安装及信息化集成，采取竞争性磋商形式；三是九曲河临空发展片区专项规划项目，对县域内以片区为单元编制乡村国土空间规划，采取公开招投标形式；四是2022年国有建设用地使用权供地放线（权属调查、地籍调查）项目，采购内容为聘请作业技术单位开展土地供应前置要件出具有测绘资质的图件，采取竞争性磋商形式；五是食品安全监督抽检项目，对辖区大宗食品和食用农产品进行抽检，以保障食品安全，采取竞争性磋商形式；六是企业登记档案智慧查询系统建设项目，对临空经济区企业存量及新增档案进行电子化处理，便于档案查询，采取竞争性磋商形式；七是计量器具强制检定项目，对临空经济区需要开展强制检定的计量器具进行强制检定，采取竞争性磋商形式；八是工业产品监督抽查项目，对临空经济区工业产品进行监督抽查，以保障工业产品质量，采取竞争性磋商形式。

授予中小企业合同金额414.07万元，占政府采购支出总额的73.4%，其中：授予小微企业合同金额414.07万元，占政府采购支出总额的73.4%。

截至2022年12月31日，资阳市临空经济区管理委员会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于招商等。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡道及以上等级公路、日常养护农旅融合项目、雷家沟污水处理厂项目等311个项目开展了预算事前绩效评估，对311个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取311个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对311个项目开展了绩效目标完成情况自评，无专项预算项目。同时，本部门对2022年部门整体（含部门预算项目）开展绩效自评。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

23.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指反映财政对工会事务的补助支出。

25.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

28.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：指反映宣传事务管理方面的支出。

30.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

33.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

34.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

35.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

36.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。

37.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

38.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

39.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

40.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

41.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

42.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

43.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

44.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

45.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）:指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

46.公共安全（类）司法（款）法制建设（项）：指反映各级政府用于法制建设方面的支出。

47.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务设（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

48.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

49.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

50.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

51.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

52.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

53.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

54.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界限堪定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

55.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

56.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事物的支出。

57.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

58.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

59社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

60.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

61.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

62.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复原军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

63.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

64.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

65.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

66.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

67.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等方面的支出。

68.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军转干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

69.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

70.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

71.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

72.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

73.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

74.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

75.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

76.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

77.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

78.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

79.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映用城市特困人员救助供养支出。

80.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映用农村特困人员救助供养支出。

81.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

82.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

83.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

84.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

85.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

86.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

87.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

88.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

89.卫生健康支出（类）优抚对象位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

90.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

91.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

92.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：指反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

93.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

94.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

95.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

96.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

97.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

98.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

99.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：指反映用于煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。

100.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

101.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

102.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

103.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

104.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

105.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

106.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

107.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

108.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

109.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

110.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

111.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对于高校毕业生到基层任职的补助支出。

112.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

113.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

114.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

115.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

116.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指反映林业执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

117.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

118.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

119.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

120.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

121.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

122.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

123.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

124.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

125.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

126.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

127.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

128.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

129.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

130.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

131.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

132.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

133.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指反映工业和信息化产业发展的支出。

134.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

135.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指反映用于国土资源规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

136.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

137.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

138.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指反映用于土地资源储备方面的支出。

139.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

140.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

141.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于

农村危房改造方面的支出。

142.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

143.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

144.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

145.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

146.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

147.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：指反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

148.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

149.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

150.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

151.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

152.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

153.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

154.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

155.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

1

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

资阳市临空经济区管理委员会属一级预算单位，下属预算单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：资阳市临空经济区管理委员会（本级）、资阳市自然资源和规划局临空经济区分局、资阳市司法局临空经济区分局、资阳市市场监督管理局临空经济区分局。

（二）机构职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究区内重大经济社会发展问题；
    2．按权限负责干部管理工作；
    3．负责党的组织、思想、党风廉政建设工作，纪律检查工作，宣传和精神文明建设工作，政法和社会治安综合治理工作，统战工作，群团工作等；
    4．负责区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施；
    5．按权限承担固定资产投资、基础设施建设、公共设施的建设和管理、财政和国有资产监督管理、招商引资、经济技术合作、环境保护、安全生产监管等工作；
    6．依照法律法规和中省文件规定，承担区内各项建设中的环境保护、安全生产工作职责；
   7．按职责分工承担相关社会事务管理工作；
  8．完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

资阳市临空经济区管理委员会核定26名公务员管理和50名事业编制。截至2022年12月31日，在编人员共72人，分别为24名公务员管理编制人员,事业编制人员48名。全年编内人员调出8名、退休1名，编内人员调进9名,全年净增编内人员0名。

资阳市自然资源和规划局临空经济区分局有非参公事业人员4名。

资阳市司法局临空经济区分局目前正编人员共3人，均为政法专编公务员。

资阳市市场监督管理局临空经济区分局实有人数13人。其中行政人员7人、行政执法人员2人、事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入实现255914.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21470.77万元，占8.4%，政府性基金预算财政拨款收入233694.56万元，占91.3%，其他收入749.47万元，占0.3%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政拨款实现255534.97万元，其中：基本支出实现2110.34万元，占0.8%，项目支出实现253424.62万元，占99.2%。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

为切实做好部门整体支出绩效自评工作，按照财政局《关于开展2022年支出绩效自评工作的通知》工作要求，分局高度重视，立即作出安排部署，明确绩效自评工作任务，把绩效评价作为推进全面预算管理的重要手段，找准自评重点，拓展自评深度，通过业务资料、财务资料、项目支出具体实施情况，对整体支出的完成程度、执行效益或质量做出评价。

（二）自评方式、方法、重点等

加强组织领导。根据临空经济区预算绩效管理领导小组安排部署，管委会预算绩效评价工作，由财政局牵头组织、协调和督促落实绩效评价工作。

细化工作措施。根据绩效评价工作安排，一是高度重视，从预算绩效评价工作的重要性、有效性、科学性三方面切实统一思想，提高认识。二是细化责任，绩效评价部门细化措施，及时掌握反馈绩效评价工作的总体情况，协调好与部门及各相关单位的关系。三是明确任务，项目预算绩效评价工作以管委会内设机构部门自评为主，由各分管领导对负责部门绩效自评工作进行督查、复审。对参与评价单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，四是规范工作内容，确保绩效评价工作有序开展。五是建章立制，坚持依靠制度，促进规范化，实现财政资金使用效益的最大化，从工作内容、工作程序、组织形式、实施方法、结果应用等方面确保资金安全、规范、有效使用。

四、评价结论

2022年，管委会绩效评价工作进一步做细做实。一是建立成立领导小组，统筹协调管委会绩效评价工作；二是建立相关制度，促进绩效管理规范化起步。已建立制度包括：《中共资阳市临空经济区绩效管理的通知》（资临空委发〔2021〕104号）《资阳市临空经济区财政支出绩效评价管理办法》（资临空财发〔2021〕110号）《资阳市临空经济区预算绩效管理工作考核暂行办法》（资临空财发〔2021〕112号）等规定。三是本着“试点先行，逐步推开”的原则，建设局、党群工作部、社会事务局等各部门编报了2022年项目支出绩效评价表，作为我部门整体支出绩效自评的依据；除日常运转类项目（具体包括日常运转维护费和日常工作经费）外，50万元以上（含50万元）的新增项目支出均编制了部门预算项目支出绩效目标申报表。各部门在申报项目时要报送项目年度总体目标、项目实施内容、投入资金总额、项目实施周期、本预算投入金额、项目产生的社会和生态效益及可持续发展影响等详细资料，作为项目预算审核依据。

2022年，资阳市临空经济区管理委员会紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。对照评价标准，自评结果为优秀。

五、绩效分析

（一）指标分析

1.总体投入情况分析

管委会整体支出绩效评价指标中，一级指标为投入（分值15分）；二级指标为目标设定和预算配置；三级指标分别为：整体绩效目标设定、项目绩效目标设定绩在职人员控制率、预算编制科学性、“三公经费”变动率、重点支出安排率。结合部门绩效评价工作开展实际，部门自评得分14分。

2.过程管理情况分析

一级指标过程（分值20分）；二级指标为预算执行、预算管理、资产管理；三级指标为预算完成率、预算调整率、预算执行率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、预算采购执行率、内管管理制度健全性、落实绩效主体责任、收入合规、支出合规、整改落实、预决算信息公开性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率。结合部门绩效评价工作开展情况，部门自评得分19分。

3.产出（职责履行）情况分析

一级指标产出（分值35分）；二级指标为职责履行；三级指各项工作完成情况。结合临空经济区工作实际制定了具有部门特色的评价指标，积极推动各项工作开展，圆满完成了工作任务，自评得分33分。

4.效果（履职效益）分析

一级指标效果（分值30分）；二级指标履职效益；三级指标经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度。结合2022年工作开展实际，自评得分29分。

根据绩效评价指标体系，我单位综合自评得分95分，自评等级为“优”。

（二）综合绩效分析

1．部门职能履行情况。

2022年，资阳市临空经济区管理委员会积极履行职责职能，较好地完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。

一是做好政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、商贸事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务工作；二是做好基层司法业务、普法宣传、社区矫正、公共法律服务、两镇禁毒人员工资保障工作；三是做好人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、托管范围军人死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、退役安置、军队转业干部安置、社会福利、残疾人事业、城市和农村最低生活保障、城市和农村困难群众临时救助、特困人员救助供养、优抚对象医疗补助等工作；四是做好农村水污染防治和农村环境保护；五是做好城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、征地和拆迁等工作；六是做好农业农村、水利、扶贫工作；七是做好公路养护、公路和水路管理工作；八是做好九曲河临空经济区发展片区国土空间规划编制及PPP政府支出责任履行等。

2．部门履职有效性。

管委会绩效目标设置明确，绩效目标和绩效指标可量化考核，且相互匹配，全面完整，契合政策，工作目标和部门长期规划一致。

3．部门职能实现程度。

2022年管委会部门整体执行的绩效情况达到预期。工作任务已完成，目标责任的履职情况优秀，也得到了社会公众和服务对象的认可。

六、问题分析

根据本年度开展绩效评价的情况，绩效评价存在以下问题：一是管委会人员编制少，且兼职人员变动频繁，客观影响本地区预算绩效管理。二是部分项目进度缓慢，项目支出与时间进度要求偏差较大，项目资金执行率较低。

七、建议

一是加强培训，加快项目支出、项目实施进度，对不能实施或者取消的项目进行绩效目标纠偏和整改；二是通过项目执行监控合理调配资金，提高资金使用效益，努力提升预算绩效管理人员预算绩效管理水平；三是配齐、稳定相关专（兼）职人员。

附件：2022年度部门整体支出绩效自标自评表

资阳市临空经济区管理委员会

2022年4月12日

附件

2022年度部门整体支出绩效目标自评表

部门（单位）名称	资阳市临空经济区管理委员会
预算执行情况（万元）	项目	预算数(万元)	执行数(万元)	预算执行率%
合计	255165.33	255165.33	100%
基本支出	2110.34	2110.34	100%
政策和项目支出	253054.99	253054.99	100%
预算结构（万元）	项目	预算数	执行数	预算执行率%
合计	255165.33	255165.33	100%
一般公共预算安排	21470.77	21470.77	100%
政府性基金预算安排	233694.56	233694.56	100%
年度总体目标	预算总体目标	预算总体目标执行结果	预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析
围绕“项目落地见效”落实“五大行动”工作、	“五大行动”工作扎实	无偏差
坚持成资同城化发展	融入成资同城化建设完成	无偏差
积极创建临空经济示范区	区域经济持续发展，社会和谐稳定	无偏差
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
完成指标	数量指标	指标1:	保障聘用人员137人	执行数为153人	无偏差
指标2:	保障在职人员73人	执行数72人	执行率为98.63%，因其中1人离职
指标3:	干部职工教育培训12次	执行数15次	无偏差。
指标4:	公务用车2辆	执行数2辆	无偏差。
指标5：	开展职工活动1次	执行数1次	无偏差
质量指标	指标1:	采购办公设备及家具质量合格率100%	100%	无偏差
指标2:	防疫物资	优	无偏差
指标3:	环境治理标准	高	无偏差
指标4：	火灾成功扑救率100%	100%	无偏差
时效指标	指标1:	完成项目时限	按合同约定时效完成	无偏差
成本指标	指标1:	人员及日常行政运转成本≤2110.34万元	执行数2110.34万元	无偏差
指标2:	总成本≤255165.33万元	执行数255165.33万元	无偏差
社会效益指标	指标1:	公车出行安全率	100%	无偏差
指标2:	强化疫情防控	优	无偏差
生态效益指标	指标1:	环境质量	优	无偏差
可持续影响指标	指标1:	强化三大保障，提升工作质效	优	无偏差
指标2:	助力企业成才，优化营商环境	优	无偏差
指标3:	筑牢五大防线，夯实民生保障	优	无偏差
满意度指标	满意度指标	指标1:	服务对象满意度≥90%	≥90%	无偏差
指标2:

2

2022年项目支出绩效自评报告

（产业发展资金项目）

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的。

为加大支持力度，持续促进区内市场主体做大做强，实现产业转型升级，增强区域经济发展后劲，临空经济区管委会于2021年3月4日出台了《资阳临空经济区支持市场主体做大做强实施办法（试行）》，办法对工业企业、服务业企业、建筑业从产值（营收）上台阶，技术创新等予以支持。2022年1月14日，管委会印发了《临空经济区2022年一季度“开门红”经济运行实施方案》，对春季不停工、不停产项目（企业）及按时复工复产工业企业予以奖励，激励企业加大马力，持续生产。

2．预算资金来源及使用情况

预算资金来源于财政资金，已于2022年全部拨付。

3．实施情况（项目完成情况）

该项目资金为后补助资金形式，企业达到政策要求后于2022年拨付，项目均已完成。

4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

由经科局牵头，会同建设局、商务和经济合作局等行业主管部门，根据国家统计联网直报平台及税务部门提供名单，梳理符合政策奖励企业名单，并征求市场监管、环保局等相关部门意见，形成拟兑现政策企业名单，经管委会办公会、党工委委员会审议后予以兑现。

（二）绩效目标

2021年，临空经济区地区生产总值（GDP）实现24.8亿元、增速8.1%，增速列全市第二；规模以上工业增加值增速9.9%，列全市第三；全社会固定资产投资完成80.4亿元，同比增长15.8%，列全市第一；社会消费品零售总额实现3.86亿元、同比增长17.7%。新培育规模以上工业企业1户，服务业企业5户。2022年春节，不停工、不停产企业3户，规模以上工业企业均按计划复工复产。

二、绩效自评工作情况

根据评价指标细则布置任务，按照要求展开自评工作。定性终评，并出具评价报告。在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价结论

经自查，该项目完成预算总体目标。

四、绩效分析

项目完成、项目效益、满意度指标均无偏差。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

坚持以产促城、以城兴产、产城融合，以高质量的产业支撑高质量发展。一是巩固提升现有企业。持续开展重点企业挂联帮扶服务，做好政策资金支持、加快推动技改扩能技改提能，促进企业平稳健康发展。抓好企业培育，力争新培育规上、限上企业6户。着力支持科技创新，新增科技型中小企业2户、“专精特新”企业1户。二是营造良好发展环境。制定出台区级企业支持政策，解决企业入驻和经营的后顾之忧。推行一个产业一个标准化服务规程，一个项目一个定制化服务清单的“双服务包”模式，为入驻项目提供全节点专人跟踪“一条龙”服务，助推企业快速做大做强。

（二）存在的问题

预算申请主要根据申报时掌握情况进行初步估算，全年可能存在预算金额不足的情况。

（三）建议和改进措施

无。

附：2022年度项目（政策）支出绩效目标自评表

资阳市临空经济区经济和科技发展局

2023年8月24日

2022年度项目（政策）支出绩效目标自评表

部门（单位）名称	经济和科技发展局
项目名称	产业发展资金
预算执行情况（万元）	项目	预算数	执行数	预算执行率%
合计	130.02	130.02	100%
财政拨款	130.02	130.02	100%
其他资金
年度总体目标	预算总体目标	预算总体目标执行结果	预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析
目标1:用于持续促进区内市场主体做大做强，实现产业转型升级，增强区域经济发展后劲，对工业企业入规补助10万	完成对工业企业入规补助	无偏差
目标2:产值达规模补助10万	完成产值达规模补助	无偏差
目标3:增速达标补助10万	完成增速达标补助	无偏差
目标4:服务业入库补助30万	完成服务业入库补助	无偏差
目标5:营收达标补助10万	完成营收达标补助	无偏差
目标6：建筑业入库补助10万	完成建筑业入库补助	无偏差
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
项目完成	数量指标	补助发放企业数量	=10个	10个	无偏差
质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100%	无偏差
时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	无偏差
成本指标	各项补助发放费	130.02万元	130.02万元	无偏差
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标1:
社会效益指标	补助发放保障率	=100%	100%	无偏差
生态效益指标	指标1:
可持续影响指标	补助发放机制健全性	健全	已健全	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≧95%	95%	无偏差

3

2022年项目支出绩效自评报告

（党群部村、社区党群服务中心改造经费项目）

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

按照党工委、管委会2022年工作要点和《2022年临空经济区党建引领发展行动方案》，通过新建（搬迁）一批、提档升级一批、改造提升一批方式全面提升村级阵地。2022年拟新建临江镇仁里村、雁江镇新堰村等10个村（社区）党群服务中心，改造提升临江镇墨池村、雁江镇小堰村等9个村（社区）党群服务中心。

2.预算资金来源及使用情况

村、社区党群服务中心改造经费实际到位910万元，由临空财政资金保障。主要用于10个新建、9个改造提升阵地的建设、购买便民设施等。

3.实施情况

10个新建、9个改造提升党群服务中心均已完成建设并投入使用。

4.组织及管理

由各镇牵头，党群部、社事局、自然资源和规划分局指导配合，经过招投标确定设计公司中节能建设工程设计院有限公司，按照“一村（社区）一方案”形成设计方案，2022年3月底前启动项目建设。党群部定期跟进项目情况，2022年12月底前已完成建设并投入使用。

（二）绩效目标

新建临江镇仁里村、雁江镇新堰村等10个村（社区）党群服务中心，改造提升临江镇墨池村、雁江镇小堰村等9个村（社区）党群服务中心，均已按时完成修建，阵地新建、改造及时性100%；投入使用以来，党群服务中心统筹“1+5+N”功能布局，室外设置1个活动拓展区，室内设置便民服务区、党员活动区、说事议事区、文化普惠区、综合治理区5个基本功能区和法律服务工作室、乡愁记忆“微博物馆”等N个特色功能区，阵地实用性100%；推进基层公共服务“一门式”全覆盖，健全首问负责、错时延时、自助预约等服务机制，实现“一个厅对外、一条龙服务、一站式办结”，功能发挥性100%；开展“全科医学科专家走进太子村守护百姓健康”、“情暖端午佳节关爱空巢老人”、“扶苗绿书签点亮成长路 ”等主题活动、新时代文明实践活动300余场，群众满意率100%。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

各镇牵头，党群部、自然资源和规划分局、第三方监理和设计方组成自评组，根据评价指标细则，对10个新建、9个改造提升阵地实地验收自评。

（二）自评方式、方法、重点等

一是按照《关于开展2022年支出绩效自评工作的通知》，自评组认真学习领会文件要求，明确绩效评价要求；二是对照《项目支出绩效目标自评表》一级、二级指标要求，组织两镇开展自查总结；三是在此基础上分析项目在管理、完成质量、完成绩效等方面的情况；四是查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价结论

“村、社区党群服务中心改造经费”专项资金绩效评价为优秀。对照项目绩效自评信息指标评分表，项目投入经济性、立项必要性、筹资合规性、方案合规性、绩效目标合理性及可持续影响等方面均满足相关要求，完成情况较好。

四、绩效分析

预算总目标为新建雁江镇新堰村、临江镇仁里村等10个村（社区）党群服务中心，改造提升雁江镇小堰村、临江镇墨池村等9个村（社区）党群服务中心，已在规定时间内完成建设并投入使用，预算总体目标与预算总体目标执行结果无偏差。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是强化前期工作谋划。根据各村（社区）特色制定设计方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监督管理。根据设计方案定期开展项目绩效跟踪，针对工期滞后等问题，及时研究及时解决。三是强化资金拨付进度管理。按照建设方案对项目资金以初期50%，中期30%，验收后20%进行拨款，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

（二）存在的问题

无。

（三）建议和改进措施

持续发挥党群服务中心实体支撑作用、推动村（社区）党群服务中心提效创优工程项目，开展村（社区）阵地“筑堡垒、聚人气、提效能”专项行动。在推进阵地建设全面提档升级的基础上，健全以大门常开、服务常优、活动常办、环境常新、制度常立为内容的“五常”管理机制，常态开展“我们的节日”文明实践、露天电影、坝坝舞、体育运动等形式多样的活动，将党群服务中心打造成为暖人心、聚民心、筑同心的“红色家园”。

附：2022年度项目（政策）支出绩效目标自评表

中共资阳市临空经济区工作委员会党群工作部

2023年8月24日

2022年度项目（政策）支出绩效目标自评表

部门（单位）名称	党群工作部
项目名称	村、社区党群服务中心改造经费
预算执行情况（万元）	项目	预算数	执行数	预算执行率%
合计	910	9100000.00	100%
财政拨款	910	9100000.00	100%
其他资金
年度总体目标	预算总体目标	预算总体目标执行结果	预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析
新建雁江镇新堰村、临江镇仁里村等10个村（社区）党群服务中心，改造提升雁江镇小堰村、临江镇墨池村等9个村（社区）党群服务中心。	完成新建雁江镇新堰村、临江镇仁里村等10个村（社区）党群服务中心，改造提升雁江镇小堰村、临江镇墨池村等9个村（社区）党群服务中心。	预算总体目标与预算总体目标执行结果无偏差
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
项目完成	数量指标	指标1:	新建阵地不超过10处	完成新建阵地10处	无偏差
指标2:	改造阵地不超过9处	完成改造阵地9处	无偏差
质量指标	指标1:	村级阵地新建、改造合格率100%	村级阵地新建、改造合格率100%	无偏差
时效指标	指标1:	村级阵地新建、改造及时性100%	均已按时完成修建	无偏差
成本指标	指标1:	村级阵地新建、改造成本（补助）不高于910万元	村级阵地新建、改造成本（补助）910万元	无偏差
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标1:
社会效益指标	指标1:	村级阵地新建、改造保障率100%	村级阵地新建、改造保障率100%	无偏差
生态效益指标	指标1:
可持续影响指标	指标1:
满意度指标	满意度指标	指标1:	受益对象满意率90%	受益对象满意率90%	无偏差

4

年项目支出绩效自评报告

（镇村便民服务体系“三化”建设项目）

一、项目概况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

临空经济区所辖的两镇大部分便民服务阵地的服务设施设备较为陈旧且不齐全，便民服务基础功能不够完善，现有的服务效率和服务水平与临空经济区要争创国家级临空经济区的目标极不相称，与临空经济区“创建一流营商环境、进入全省第一梯队”的目标极不相符。

镇村便民服务“三化”建设是全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，坚持以人民为部门，坚持深化改革，推动“放管服”向基层延伸的重要表现形式；是进一步做好两项改革“后半篇文章”的重要抓手；是加快乡镇政府职能转变，加强基层政府服务功能建设,建设服务型政府、强化服务功能的重要载体；是完善公共服务体系的重要举措；是推进基本公共服务均等化的必然要求；是推进乡镇治理体系和治理能力现代化的题中之义。

2.预算资金来源及使用情况

镇村便民服务体系“三化”建设经费实际到位1800000元，由临空财政资金保障。主要用于配备便民服务代办人员、购置便民服务设备等。

3.项目实施情况

在项目实施过程中，我区严格按照《临空经济区镇村便民服务体系标准化规范化便利化建设实施方案》进行逐步推进，我部门在项目实施中共历经五个阶段，即调查研究阶段、人员培训阶段、完善建设阶段、检查整改阶段、总结提升阶段，每一阶段皆紧紧围绕项目建设内容，不折不扣地完成每一阶段的既定任务。做到了有计划有步骤逐项推进，项目推进有序合规。项目经费预算也具有一定前瞻性，有效地保障了项目顺利实施。

4.组织及管理

镇村便民服务“三化”建设支出均用在办公设备购置、人员配置等方面，项目都通过了投资评审、竣工验收等程序。

（二）绩效目标

镇村便民服务体系“三化”建设经费的使用管理，首要目标为进一步构建区镇村三级联动政务服务体系，充分发挥服务型政府建设、提升行政效能、强化服务功能等方面的作用。

因此，项目经费的使用，应当以便民服务中心、便民服务代办点的乡镇村覆盖率为主要绩效指标，力争在全区2个乡镇建立2个便民服务中心、设立28个村（社区）便民代办点，做到整体覆盖率达到100%。

二、绩效自评工作情况

（一）前期准备。根据财政部门关于开展专项资金绩效目标评价工作的要求，动员布置绩效评价工作。

（二）组织实施。组织相关人员进行自查、自评，并按要求编写项目绩效自评报告。

（三）分析评价。根据专项资金绩效评价考核指标表中的一级、二级、三级指标分析评分。

三、评价结论

此项目评价结论为优秀。从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面综合评价，由我部门组织实施的镇村便民服务“三化”建设项目，都做到了决策科学、程序合规、目标明确、计划全面、推进扎实、管理有序、资金使用较为高效。

四、绩效分析

（一）项目的经济性分析

1.项目成本（预算）控制情况

2022年度临空经济区镇村便民服务“三化”建设项目坚持按上级批复的计划和资金额度实施，没有超计划、超预算使用资金，没有调整项目实施。

2.项目成本（预算）节约情况

通过财政资金的直接和引导作用，镇村政务服务设备得到完善，提高企业和群众办事便捷度、体验度和满意度。尽可能地进行节约，不用超成本。

（二）项目的效率性分析

2022年度临空经济区镇村便民服务“三化”建设项目中已完工项目均按照施工合同或产业开发约定的时间、标准和设计范围内得到及时实施和完工。

（三）项目的效益性分析

（四）项目的可持续性分析

乡镇便民服务中心和村级代办点的持续运行，取决于人员队伍的长期稳定和工作经费的不断支持，目前在临空经济区2个乡镇建立2个便民服务部门、设立28个村、社区便民代办点，每个村级代办点配备1—2名代办员，组织代办员培训，加强指导，提高代办员工作积极性，有效地保证了便民服务代办员队伍长期稳定，为项目后续管理提供了组织保证。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.到基层深入广泛开展调研，事前了解项目推进可能存在的问题，据此估计测算所需资金和人员配备等因素，形成调研报告，并进一步拟定内容全面、步骤明确的的实施方案。

2.根据实施方案要求，明确目标，稳步扎实推进，加强对基层人员的培训和指导，一抓到底，确保项目建设任务圆满完成。

3.持续给予项目运行以人员和经费支持，确保项目运行稳定有效，便民服务工作取得长足进步。

（二）存在问题

1.对预算编制的必要性、重要性认识不足。对编制预算未给予足够重视，认为预算就是预算，中途的追加追减很正常，造成预算准确性有所欠缺，与实际有一定的差异。

2.预算的编制质量不高。预算编制的基础工作较薄弱，使得预算编制的结果略显粗糙简单。

（三）建议

提高对预算编制重要性的认识。加强预算编制重要性的宣传，提高思想认识。规范部门预算的编制人员业务操作，提高预算编制的准确性。

严格按照财政部门要求编制部门预算。编制的项目预算要有明确的实施计划和时间进度，切实增强项目预算的执行力。预算支出要细化到项目，要根据项目发展的重要性、可行性和效益性，根据轻重缓急，合理安排项目资金。

附：2022年度项目（政策）支出绩效目标自评表

资阳市临空经济区行政审批局

2023年8月24日

2022年度项目（政策）支出绩效目标自评表

部门（单位）名称	行政审批局
项目名称	镇村便民服务体系“三化”建设
预算执行情况（万元）	项目	预算数	执行数	预算执行率%
合计	180	92.96	51.64%
财政拨款	180	92.96	51.64%
其他资金
年度总体目标	预算总体目标	预算总体目标执行结果	预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析
目标1:……….	2022年根据《关于印发〈四川省乡镇（街道）便民服务中心标准化规范化便利化建设方案〉的通知》（川政公〔2020〕31号）、《关于印发〈资阳市镇村便民服务标准化规范化便利化工作方案〉的通知》（资推进协调办〔2021〕1号），镇便民服务中心统一配置排号系统、呼叫系统、扩声系统、查询终端、综合自助服务终端、电子样表设备、评价设备、综合显示系统和效能监控系统等便民服务设备，以及打印机、高拍仪等办公设备；村（社区）便民服务室统一配置电子样表设备、打印机、高拍仪等便民服务和办公设备，并根据功能区组团和村（社区）分布情况，为石梯社区、周祠社区、仁里村、墨池村等13个重点打造的村（社区）配置综合自助服务终端和两镇便民服务中心及所辖的28个村（社区）便民服务室配齐便民服务设备。	2022年项目未完成
目标2:……….
目标3:……….
年度绩效指标	一级指标项目完成	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
数量指标	指标1:	43寸触摸屏综合查询一体机（不含软件）购买数量	100%	100%
指标2:	不间断电源UPS购买数量	100%	100%
指标3:	12U网络机柜购买数量	100%	100%
指标4:	辅材及安装购买数量	100%	100%
指标5:	配套办公设备购买数量	100%	100%
指标6:	8口企业级交换机	100%	100%
指标7:	19寸液晶触摸屏排取号一体机购买数量	100%	100%
年度绩效指标	一级指标项目完成	数量指标	指标8:	窗口10.1寸液晶呼叫器购买数量	100%	100%
指标9:	21.5英寸LED窗口显示屏购买数量	100%	100%
指标10:	24口企业级交换机购买数量	100%	100%
指标11:	自助服务终端（不含软件）购买数量	100%	100%
指标12:	政务服务电子样表台购买数量	100%	100%
指标13:	10.1英寸液晶窗口服务评价器购买数量	100%	100%
指标14:	P1.86LED显示屏购买数量	100%	100%
指标15:	高拍仪购买数量	100%	100%
指标16:	专业功放购买数量	100%	100%
指标17:	壁挂音响购买数量	100%	100%
指标18:	200万星光级日夜半球形网络摄像机购买数量	100%	100%
指标19:	管理服务器（录像机）购买数量	100%	100%
指标20:	2TB监控硬盘购买数量	100%	100%
质量指标	指标1:	采购相关设施设备验收合格率	100%	100%
时效指标	指标1:	采购相关设施设备采购及时率	100%	100%
成本指标	指标1:	采购相关设施设备成本预算	100%	100%
社会效益指标	指标1:	各项设施设备正常投入使用率	100%	100%
可持续影响指标	指标1:	设施设备维护管理机制	健全	健全
满意度指标	满意度指标	指标1:	设施设备使用者满意度	90%	90%

5

2022年项目支出绩效自评报告

（建设用地森林植被恢复费项目）

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

资阳市2022年第3批次建设项目、第7批次建设项目符合经批准的《四川省人民政府关于资阳市和所辖县（区）及其中心城区规范范围内的镇（街道）土地利用总体规划的批复》（川府规〔2017〕88号），符合经批准的《资阳市人民政府关于资阳临空经济区及托管区控制性详细规划（暨城市设计）的批复》（资府事函〔2019〕314号）。

该两个批次拟使用土地总面积84.129公顷，其中永久使用林地面积32.5445公顷，涉及我区乔木林地10.6095公顷，竹林地0.2392公顷；涉及雁江区松涛镇红岩子社区8.5365公顷、宰山嘴社区0.005公顷，雁江镇双槐村13.1543公顷。

2.预算资金来源及使用情况

资阳市2022年第3批次建设用地、第7批次建设用地森林植被恢复费实际到位6477716元，资金由临空财政保障。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法，与预算相符。

3.实施情况（项目完成情况）

已在规定时间内完成缴纳森林植被恢复费，2个批次均已取得使用林地审核同意书，完成林地报批工作。

4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

根据管委会安排，自然资源和规划分局组织开展了资阳市2022年第3批次建设用地、第7批次建设用地的永久使用林地报批工作。

（二）绩效目标

该两个批次拟使用土地总面积84.129公顷，其中永久使用林地面积32.5445公顷，森林植被恢复费预算资金6477716元，林地报批程序合法率100%，森林植被恢复费缴纳及时率100%，报批林地使用率100%，受益对象满意度大于95%。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

按照临空财政局绩效评价规程要求制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则。

（二）自评方式、方法、重点等

按照《关于开展2022年支出绩效自评工作的通知》，自评组认真学习领会文件要求，明确绩效评价要求，根据评价指标细则布置任务，按照要求展开自评工作。分析项目在管理、完成质量、完成绩效等方面的情况。在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价结论

此项目评价结论为优秀。项目投入经济性、立项必要性、筹资合规性、方案合规性、绩效目标合理性及可持续影响等方面均满足相关要求。

四、绩效分析

已在规定时间内完成缴纳森林植被恢复费并取得使用林地审核同意书，预算总体目标与预算总体目标执行结果无偏差。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在林地报批工作中，提前对接财政部门，积极申请森林植被恢复费，及时足额缴纳森林植被恢复费，加快了林地报批速度。

（二）存在的问题

无。

（三）建议和改进措施

附：2022年度项目（政策）支出绩效目标自评表

资阳市自然资源和规划区临空经济区分局

2023年8月24日

2022年度项目（政策）支出绩效目标自评表

部门（单位）名称	资阳市自然资源和规划局临空经济区分局
项目名称	建设用地森林植被恢复费

预算执行情况（万元）	项目	预算数	执行数	预算执行率%
合计	647.77	647.77	100%
财政拨款	647.77	647.77	100%
其他资金
年度总体目标	预算总体目标	预算总体目标执行结果	预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析
缴纳2022年第3批次和第7批次森林植被恢复费	完成	无
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析

项目完成	数量指标	第3批次林地面积	≥21.6958 公顷	21.6958公顷	无偏差
第7批次林地面积	≥10.8487 公顷	10.8487公顷	无偏差
质量指标	林地报批程序合法率	=100%	100%	无偏差
时效指标	森林植被恢复费缴纳及时率	=100%	100%	无偏差
成本指标	第3批次森林植被恢复费	430.7976 万元	430.7976 万元	无偏差
第7批次森林植被恢复费	216.974 万元	216.974万元	无偏差
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标
社会效益指标	报批林地使用率	=100%	100%	无偏差
生态效益指标
可持续影响指标	森林植被恢复费缴纳机制健全性	健全	健全	无偏差
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	无偏差

6

2022年项目支出绩效自评报告

（农村特困人员救助供养金项目）

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

2022年度我区严格按照《资阳市民政局关于转发〈四川省特困人员救助供养工作规程〉的通知》（资民发〔2022〕28号）文件要求，对符合条件的特困人员按月发放救助金。按照《关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员基本生活标准的通知》（资民发〔2022〕88号）文件要求，农村特困人员基本生活标准调整为630元/月/人，切实维护困难群众基本生活权益。

2.预算资金来源及使用情况

2022年农村特困人员救助供养金拨付183.7353万元，由临空财政保障，用于保障农村特困人员基本生活。

3.实施情况（项目完成情况）

2022年我区按照《关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员基本生活标准的通知》（资民发〔2022〕88号）文件要求，将我区农村特困人员基本生活标准提高到630元/月/人，严格落实提标标准并打卡落实到户。截至2022年度，在册农村特困人员330人，累计下拨农村特困人员救助供养金183.7353万元，资金投入合理、落实到位，全部资金用于对符合条件的农村特困人员发放供养金。

4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

我区严格落实了社会救助责任体系，将无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人纳入特困供养，为惠民生、解民优、保稳定、促和谐发挥重要作用。2022年度为330名农村特困供养人员解决基本生活困难，其中集中供养的农村特困人员19人，分散供养农村特困人员311人。特困人员基本生活供养金，集中供养的发放给供养机构，分散供养的实行社会化发放，通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统，按月足额发放到特困人员本人账户。

（二）绩效目标

项目主要用于临空经济区户籍且符合特困条件的对象，按照保障标准，每月足额发放，充分发挥民政兜底保障和救助救济的作用，多措并举助推社会救助工作，建立覆盖城乡社会的救助体系。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

我区高度重视，及时召开相关会议认真研究绩效评价相关政策，并对此项工作进行了安排部署。切实加强对项目绩效评价工作的领导和督促。

（二）自评方式、方法、重点等

根据绩效评价的要求，对照实施项目的内容逐项自评。评价指标主要从项目完成、项目效益和社会公众服务对象满意度进行评价。

三、评价结论

2022年农村特困人员救助供养金利用率高，项目产出效果显著，特困供养群体获得感、幸福感得到较大提升，社会效益明显。

四、绩效分析

保障符合范围内的330人享受特困供养救助，完成率100%；农村特困人员基本生活标准调整为630元/月/人，完成率100%；特困供养资金拨付及时率100%；享受救助的群众对救助工作的满意率为91%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我区对该资金的使用和管理高度重视、精心组织、合理安排；加强政策宣传，提高政策知晓率，让困难群众惠及享受；加强督促检查，跟踪重点、焦点问题办理，确保项目完成。

（二）存在的问题

老龄化发展速度较快，转化周期较短，几乎是跑步进入老龄化社会，特困人员变动较大，资金预算较困难。

（三）建议和改进措施

充分调动基层经办人员积极主动性，加大对政策措施的宣传力度，加强各地区、各部门间数据比对，充分发挥“四川省居民家庭经济状况核对平台”核查功能，做到精准施保、应保尽保。

附：2022年度项目（政策）支出绩效自评表

资阳市临空经济区社会事务局

2023年8月25日

2022年度项目（政策）支出绩效目标自评表

部门（单位）名称	资阳市临空经济区社会事务局
项目名称	农村特困人员救助供养金
预算执行情况（万元）	项目	预算数	执行数	预算执行率%
合计	183.7353	183.7353	100%
财政拨款	183.7353	183.7353	100%
其他资金
年度总体目标	预算总体目标	预算总体目标执行结果	预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析
一般针对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。农村户籍630元/人.月，特困人员安葬费按照文件按照1年的供养金，目前标准是4800元/年/人。	按照保障标准，每月足额发放。	无偏差
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
项目完成	数量指标	农村特困对象人数	≥300人	330人	无偏差
质量指标	农村特困人员救助供养标准	≤630元/月	≤630元/月	无偏差
时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	无偏差
成本指标	资金社会化发放率	≥90%	90%	无偏差
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标
社会效益指标	受助人员生活水平情况	有所提升	有所提升	无偏差
生态效益指标
可持续影响指标	救助保障制度	进一步完善	进一步完善	无偏差
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助满意度	≥90%	91%	无偏差