目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2019年7月1日，按照中共雅安市委机构编制委员会关于整合组建市产品质量检验检测中心的通知（雅编发〔2019〕25号）安排，原雅安市食品药品检验所和原四川省雅安市产品质量监督检验所正式整合组建成立了雅安市产品质量检验检测中心（以下简称雅安市质检中心）。
雅安市质检中心职责是承担上级下达的食品、药品、化妆品、医疗器械、建材、轻工、化工、农产品等产品抽查检验和风险监测任务。负责本辖区内医疗机构制剂品种注册审批所需的检验工作。负责综合上报产品质量状况信息。受理第三方申请的食品、药品、化妆品、医疗器械、建材、轻工、化工、农产品、消防安全、环境（含洁净室/区环境监测）、建筑工程等委托检验和仲裁检验。
中心机构内设办公室、微生物部等5个科室。2022年度主要完成重点工作：扎实推进省级和市级食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产品等监督抽检、产品质量监督抽查和专项抽检工作。截至9月30日，共完成抽检任务1701批次，检出不合格70批次，合格率95.88%，包含省级抽检任务793批次（不合格39批次）和市级抽检任务908批次（不合格31批次）。其中，食品安全监督抽检387批次（包含应急食品安全抽检保障21批次），不合格39批次，合格率89.93%；食用农产品监督抽检243批次，不合格2批次，合格率99.18%；工业产品质量监督抽查405批次，不合格1批次，合格率99.75%；药品监督抽检213批次，全部合格；医疗器械监督抽样19批次，全部合格；化妆品监督抽样43批次，全部合格；粮食加工品专项抽检50批次，全部合格；食品安全风险监测84批次，全部合格；茶叶产品风险监测200批次，不合格24批次，合格率88%；燃气具和冬季消防安全相关产品专项抽查17批次，不合格4批次，合格率76.47%；农业投入品产品质量专项抽查40批次，全部合格。预计全年完成抽检任务2007批次。
加强委托业务拓展，助力地方产业经济发展。截至9月30日，共计受理委托检验业务1529组（批次），含食品委托检验534组，茶叶委托检验836组，工业产品委托检验157组，药品委托检验2批次。预计全年完成委托检验业务2100组（批次）。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1390.37万元。与2021年相比，收、支总计各增加73.55万元，增长5.5%。主要变动原因是项目、业务量增加，导致收入、支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1135.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入760.53万元，占66.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入192.82万元，占16.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入181.96万元，占16.02%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1266.48万元，其中：基本支出894.43万元，占70.6%；项目支出372.05万元，占29.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计853.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加115.11万元，增长15.6%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出711.91万元，占本年支出合计的56.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.45万元，增长10.4%。主要变动原因是发放基础性绩效增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出853.41万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出711.91万元，占83.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出91.76万元，10.7%；卫生健康支出22.58万元，占2.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出27.17万元，占3.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为853.41，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一版行政管理事务（项）: 支出决算为90.04万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为523.39万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为96.84万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为19.49万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.3万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为27.65万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.29万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.22万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出666.53万元，其中：
人员经费584.07万元，主要包括：基本工资135.32万元、津贴补贴18.27万元、奖金227.70万元、伙食补助费0万元、绩效工资59.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.30万元、职业年金缴费27.65万元、职工基本医疗保险缴费16.23万元、公务员医疗补助缴费6.35万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金27.18万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助19.43万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.02万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费82.46万元，主要包括：办公费19.92万元、印刷费0.46万元、咨询费2.13万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费0万元、邮电费9.94万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.24万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费13.54万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.50万元、公务接待费0万元、专用材料费2.53万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费7.50万元、委托业务费3.22万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.34万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.11万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。决算数与预算数持平。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。
开支内容包括：无。本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位不涉及公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主本单位不涉及公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。本年度本单位无公务接待费事项。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：无。本年度本单位无国内公务接待事项
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。本年度本单位无外事接待事项
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，雅安市产品质量检验检测中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，雅安市产品质量检验检测中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于抽检业务用车。
单价100万元以上专用设备14台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对项目2022年工业产品监督抽查经费等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如茶叶食品委托检验等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是此收入为上级单位项目收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理实务（项）：反映永玉除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他事行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以处其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以处其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004830617-2022年工业产品监督抽查经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
补充本市工业产品监督抽查经费 | 完成市级工业产品抽检任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 补充本市工业产品监督抽查经费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检验批次 | ≥ | 329 | 批 | 329 | 30 | 30 | ||
完成抽查品种 | ≥ | 13 | 种 | 13 | 15 | 15 | ||||
完成工业产品监督抽查培训次数 | ≥ | 5 | 场次 | 5 | 20 | 20 | ||||
复检合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||||
抽查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 在规定时间完成检验检测 | ≤ | 35 | 天 | 35 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工业产本生产的合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对抽检人员满意度 | ≥ | 99.5 | % | 99.5 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本次工业品、消费品产品质量市级监督抽查任务共计329批次，实际抽查329批次，任务完成率100%。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004922314-雅安市产品质量检验检测中心业务用车采购项目 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
无 | 购买2辆业务用车 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 由于机构改革，机关事务管理局未同意购买车辆 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 业务用车采购数量 | ≥ | 2 | 辆 | 0 | 5 | 0 | ||
质量指标 | 车辆在一个月内故障率 | ≤ | 100 | % | 0 | 5 | 0 | |||
采购车辆验收合格率 | ≥ | 100 | % | 0 | 50 | 0 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 0 | 10 | 0 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 98 | % | 0 | 20 | 0 | ||
合计 | 100 | 0 | ||||||||
评价结论 | 由于机构改革，机关事务管理局未同意购买车辆，故未完成目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006160605-省级药品监管专项资金 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
药品抽检任务 | 完成省级药品抽检任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 药品抽检任务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成抽检批次 | ≥ | 219 | 次 | 219 | 30 | 30 | ||
时效指标 | 在规定时间内完成项目 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 实验成功率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 实验结果满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 抽验任务执行过程中，中心继续加强药品抽验工作的规范化管理，从抽样到检验全过程严把质量关，按时限发放检验报告书，落实好药品抽验数据的整理、分类、汇总和分析工作，及时准确上报了不合格药品、每月、半年、全年数据。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006892897-第三批重点实验室建设项目 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
使用代管资金支付2021年政府采购设备剩余款。 | 采购第二批设备。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 使用代管资金支付2021年政府采购设备剩余款。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 89.94 | 89.94 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 89.94 | 89.94 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |||
设备故障率 | ≤ | 5 | % | 0 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 96 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 购买实验室设备，提升实验室能力建设。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006893415-国家茶检中心品牌建设工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
国家茶检中心品牌建设工作 | 完成茶叶实验检测 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 国家茶检中心品牌建设工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 项目进行中 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成发放宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 30 | 30 | ||
时效指标 | 完成宣传时效 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高茶叶质量、提高合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 宣传对象满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 完成茶叶实验，提高茶叶合格率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006893418-添加剂项目 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
多种食品添加剂同步检测方法建立及其应用研究 | 完成多种食品添加剂同步检测方法建立及其应用研究 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.34 | 2.46 | 33.46% | 10 | 3 | 项目进行中 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 7.34 | 2.46 | 33.46% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成实验室次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 30 | 30 | ||
时效指标 | 在规定时间内完成项目验收 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品合格考虑 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 项目满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 完成实验，研究食品中添加剂成分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：郑云华 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006893421-维生素B项目 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
复合维生素B 片质量现状及检验方法研究 | 完成摸排我省市场中复合维生素B片质量状况，建立、验证稳定、高效、全面的检验方法。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 复合维生素B 片质量现状及检验方法研究 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.84 | 1.09 | 38.38% | 10 | 3 | 由于本单位为差额单位，年初未将预算项目编制在一体化中，支付途径为网银，故显示执行率不达标，但实际执行率为100% | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 2.84 | 1.09 | 38.38% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 进行试验次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 30 | 30 | ||
时效指标 | 在规定时间内完成项目 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 实验成功率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 实验结果满意度 | ≥ | 99 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 摸排我省市场中复合维生素B片质量状况，建立、验证稳定、高效、全面的检验方法。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：许怀勇 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006893424-2021年市级节令食品 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2021年市级节令食品 | 抽检市场节令食品完成检验 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 48.00 | 24.74 | 51.54% | 10 | 5 | 由于本单位为差额单位，年初未将预算项目编制在一体化中，支付途径为网银，顾执行率达标，实际执行率为100%。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 48.00 | 24.74 | 51.54% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成抽检批次 | ≥ | 490 | 批次 | 490 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 抽样人员满意度 | ≥ | 98 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 完成实验检测，提高市场食品合格率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006893427-2021年市级农产品 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2021年市级农产品 | 完成市场市级食用农产品 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2021年市级农产品 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 由于本单位为差额单位，年初未将预算项目编制在一体化中，支付途径为网银，故显示执行率不达标，但实际执行率为100%。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成抽样批次 | ≥ | 290 | 批 | 290 | 30 | 30 | ||
时效指标 | 在规定时间内完成抽样工作 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高市场农产品合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 抽样人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 完成实验检测，提高实验合格率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006893434-2021年猪肉追溯 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
猪肉追溯项目 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 猪肉追溯项目 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00% | 10 | 5 | 由于本单位为差额单位，年初未将预算项目编制在一体化中，支付途径为网银，故显示执行率不达标，但实际执行率为100%。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成抽检批次 | ≥ | 60 | 批次 | 60 | 30 | 30 | ||
时效指标 | 在规定时间内完成抽检工作 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 抽检人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 完成实验检测，提高实验合格率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006893438-2021年市级药品 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
市级药品抽检工作 | 完成市级药品抽检 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 市级药品抽检工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00% | 10 | 5 | 由于本单位为差额单位，年初未将预算项目编制在一体化中，支付途径为网银，故显示执行率不达标，但实际执行率为100%。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | ≥ | 50 | 批次 | 50 | 5 | 5 | ||
时效指标 | 在规定时间内完成抽样工作 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 40 | 40 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高药品合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 40 | 40 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 抽样人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 完成实验检测，提高实验合格率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006893441-雅安藏茶品质研究工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
雅安藏茶品质研究工作 | 完成雅安藏茶品质研究工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 雅安藏茶品质研究工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 项目进行中 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 实验室次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 50 | 50 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品合格率 | ≥ | 92 | % | 92 | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 对项目组员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 完成实验检测，提高实验合格率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006984450-制标项目 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
食品中的蔗糖测定项目 | 完成食品中的蔗糖测定检测 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 食品中的蔗糖测定项目 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 4.87 | 24.37% | 10 | 2 | 项目进行中 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 20.00 | 4.87 | 24.37% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成实验次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 30 | 30 | ||
时效指标 | 在规定时间内完成实验次数 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高食品合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 实验室人员服务满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||||
评价结论 | 通过实验研究食品中的蔗糖测定项目。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：魏晓惠 | 财务负责人牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007005360-单位日常经费支出 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
单位自有资金日常支出 | 发放非财政工资等人员经费，保证日常工作正常运转 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 单位自有资金日常支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成每年抽样任务 | ≥ | 500 | % | 500 | 40 | 40 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 抽查覆盖率 | ≥ | 98 | 门 | 98 | 40 | 40 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务人员满意度指标 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 维持日常工作运转，保证实验进行顺利。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007010182-测定有机酸无机酸阴离子项目 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
测定有机酸无机酸阴离子 | 完成食品中测定有机酸无机酸阴离子实验 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 测定有机酸无机酸阴离子 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 1.04 | 34.58% | 10 | 3 | 项目进行中 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 3.00 | 1.04 | 34.58% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成实验室次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 30 | 30 | ||
时效指标 | 在规定时间内完成实验次数 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 实验成功率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 实验人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 通过实验测定有机酸无机酸阴离子。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：胡燕 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007103918-2022年省抽食品 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年省抽食品 | 完成2022年度省级食品抽检任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年省抽食品 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 68.00 | 60.15 | 88.45% | 10 | 8 | 由于本单位为差额单位，年初未将预算项目编制在一体化中，支付途径为网银，故显示执行率不达标，但实际执行率为100% | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 68.00 | 60.15 | 88.45% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检验批次 | ≥ | 412 | 批次 | 412 | 50 | 50 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品抽检的合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 对抽检人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 完成2022年度省级食品抽检任务，从2022年的监督抽查情况看，总的来说合格率较2021年有所提高，主要是餐饮食品［餐饮具和小麦粉制品（油炸面制品）］、蔬菜制品和酒类的合格率有所提高，从而使得总的合格率提高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007157275-第三批重点实验室建设项目剩余款 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
第三批重点实验室建设项目剩余款 | 支付剩余设备采购款 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 第三批重点实验室建设项目剩余款 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 由于本单位为差额单位，年初未将预算项目编制在一体化中，支付途径为网银，故显示执行率不达标，但实际执行率为100%。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成试验次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 30 | 30 | ||
时效指标 | 在规定时间内完成 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高报告合格率 | ≥ | 30 | % | 30 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 提升实验室能力建设。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007157336-乡村振兴项目 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
乡村振兴项目 | 完成乡村振兴工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 乡村振兴项目 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 1.45 | 48.18% | 10 | 4 | 由于本单位为差额单位，年初未将预算项目编制在一体化中，支付途径为网银，故显示执行率不达标，但实际执行率为100%。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 3.00 | 1.45 | 48.18% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 帮扶次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 40 | 40 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高报告合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 40 | 40 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成乡村振兴工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007157531-质检中心工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
质检中心工作经费质检中心工作经费 | 发放非财政工资等人员经费，维持日常工作运转，保证实验进行顺利。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 质检中心工作经费质检中心工作经费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 150.00 | 101.50 | 67.67% | 10 | 6 | 由于我单位为差额单位，该项目为质检中心除财政拨款以外的自有资金，年初预计资金为保证单位基本运转，故资金预计未使用完毕。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 150.00 | 101.50 | 67.67% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 抽样城市覆盖率 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | ||
完成报告数量 | ≥ | 2000 | 份 | 2000 | 30 | 30 | ||||
时效指标 | 在规定时间内完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高报告合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 维持日常工作运转，保证实验进行顺利。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007298568-省级市场监管专项经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成省级工业产品抽检 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成省级工业产品抽检 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检验批次 | ≥ | 170 | 批 | 170 | 30 | 30 | ||
完成抽查品种 | ≥ | 5 | 种 | 5 | 15 | 15 | ||||
完成工业产品监督抽查培训次数 | ≥ | 5 | 场次 | 5 | 20 | 20 | ||||
复检合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||||
抽查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 在规定时间完成检验检测 | ≤ | 35 | 天 | 35 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工业产本生产的合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对抽检人员满意度 | ≥ | 99.5 | % | 99.5 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过深入开展工业产品质量监督抽查工作，我省工业产品企业内部质量管理水平得到明显提升，产品质量总体水平稳中有升。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007482887-中央食品监管资金 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成食品监管抽检任务 | 完成2020年度食品监管抽检任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成食品监管抽检任务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | ≥ | 200 | 批次 | 200 | 5 | 5 | ||
合计 | 时效指标 | 在规定时间内完成抽样工作 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 40 | 40 | ||
评价结论 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高药品合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 40 | 40 | |
存在问题 | 满意度指标 | 满意度指标 | 抽样人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 抽验任务执行过程中，中心继续加强药品抽验工作的规范化管理，从抽样到检验全过程严把质量关，按时限发放检验报告书，落实好药品抽验数据的整理、分类、汇总和分析工作，及时准确上报了不合格药品、每月、半年、全年数据。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000008121850-燃气具和冬季消防安全相关产品质量市级监督抽查 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
燃气具和冬季消防安全相关产品质量市级监督抽查 | 完成燃气具和冬季消防安全相关产品质量市级监督抽查任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 燃气具和冬季消防安全相关产品质量市级监督抽查 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 4.84 | 60.50% | 10 | 6 | 由于本单位为差额单位，年初未将预算项目编制在一体化中，支付途径为网银，故显示执行率不达标，但实际执行率为100%。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 8.00 | 4.84 | 60.50% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成抽检数量 | ≥ | 15 | 批 | 15 | 30 | 30 | ||
时效指标 | 在规定时间内完成项目验收 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高抽检产品合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽检对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 完成实验检测，提高实验合格率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000008121963-农业投入品产品质量市级专项监督抽查 | |||||||||
主管部门 | 雅安市市场监督管理局 | 实施单位 （盖章） | 雅安市产品质量检验检测中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
农业投入品产品质量市级专项监督抽查 | 完成农业投入品产品质量市级专项监督抽查 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 农业投入品产品质量市级专项监督抽查 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 项目进行中 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成抽检批次 | ≥ | 40 | 批次 | 40 | 30 | 30 | ||
时效指标 | 在规定时间内完成抽检任务 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高抽检产品合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽检对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 完成实验检测，提高实验合格率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 诶 | |||||||||
项目负责人：廖强 | 财务负责人：牟晶 |
第五部分 附表
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