理塘县****年教育部门预算绩效自评报告

 

一、基本情况

*、机构情况：

县教育和体育局事业机构个数**个，行政编制*个，行政工勤编制*名，事业单位总编制***名。（其中县事业单位*个，事业编制**名；中小学**个，事业编制***名；幼儿园**个，事业编制**名。）

*、人员情况：

理塘县教育和体育局共有***名编制，其中行政编制*名，行政工勤编制*名，事业编制为***名。****年**月本单位共有在职职工***名。（其中公务员：*名；专业技术人员***人，事业工人*人；管理人员*名）；退休人员***人，遗属补助人员**人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据相关要求，对教育部门整体预算进行绩效自评工作，对****年教育部门整体预算的：工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、事业单位基本医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、工会及福利费、民生资金核定、资金到位情况、使用情况及资金管理进行清理自查。

（二）组织过程

我局成了预算执行领导小组，局长为组长，分管教育的副局长为副组长、办公室、教育股、人事股、基建股、计财股等**股室及**个中小学（园）长为成员的领导小组，对****年“教育系统整体预算拨付”进行监督管理。

（三）分析评价

****年实施教育部门整体预算后，一、是规范教育教学。二、是加强教研工作。三、是强化教学督导；四、巩固教育扶贫成果，加快推进教育一体化建设。不断缩小城乡之间和校际之间的教育差距，巩固义务教育基本均衡发展国家评估认定成果，持续促进义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。

三、综合评价结论

该项项目实施后：一是体现县委、县政府对教育投入逐年在提高，二是教育系统经费得到保障，做到了 “六稳”、“六保” 要求。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

*.项目资金到位情况分析

（*）工资福利支出合计：*****.**万元

a.基本工资：****.**万元

b.津贴补贴：****.**万元

c.绩效工资：****.**万元

d.年终奖励性绩效：****.**元

e．其他工资福利支出（临时工）：***.**万元

f.住房公积金：****.*万元

g.机关事业单位基本养老保险：****.**万元

h.事业单位基本医疗：***.*万元

i.公务员医疗补助：***.**万元

j.失业及工伤保险：**.**万元

（*）商品和服务支出：***.*万元

a.办公费：***.**万元

b.维修费：**万元

c.邮电费：**.*万元

d.电费：**万元

e.培训费：**.*万元

f.公务接待费：*.**万元

g.差旅费：**.**万元

h.印刷费：***.**万元

i.手续费：*.**万元

j.水费：*.**万元

k.公务用车运行维护费：*.*万元

l.其他商品和服务支出：***.**万元

（*）对个人和家庭的补助：***.**元

a.其他行政事业单位养老支出（退休人员生活费）：体检费**.**万元。

b.其他对个人和家庭的补助（遗属补助）：**名遗属补助**.**元。

（*）工会及福利费：*******.**元

a.工会费：在职***人工会费**.**元。（基本工资********元×*.**×*.*）

b.福利费：在职***人福利费***.**元。（基本工资********元×*.***）

c.临时工工资合计：***.**万元。

（*）民生资金共****万元

a.资助建档立卡贫困家庭本专科（中职）学生资助金: **.**万元。

b.理塘县义务教育教师农村教师生活补助 ：**.**万元。

c.免费作业本及教科书等 ：**.**万元。

d.农村义务教育阶段学生营养改善计划 ：**.**万元。

e.学前保教费县级配套：**.**元。

f.学前生均公用经费县级配套：***万元。

g.中小学生均公用经费：***.**万元。

h.高等教育理塘县非义务教育贫困学生资助金：**.**万元。

*.项目资金执行情况分析

根据项目专项资金管理制度，我局以下形式执行：*、每月足额以打卡形式兑现了在职教师的工资福利，同时每月足额保障了每位正式教师五险一金，*、落实了民生资金保障，*、保证了教育系统正常运转。

*.项目资金管理情况分析

教育部门预算资金都是按照专款专用，做到了“六稳”、“六保”工作 要求。

（二）项目绩效指标完成情况分析

*.产出指标完成情况分析

（*）项目完成数量

财政部门及落实了我局****年教育部门预算资金及时拨付*****.**万元。

（*）项目完成质量

教育部门预算资金的拨付，做到了百分之百的完成。

（*）项目实施进度

教育局部门预算资金拨付和使用已经按照年初计划***%完成。

*.效益指标完成情况分析

（*）项目实施的经济效益分析