大西安（咸阳）文化体育功能区开发建设管理委员会2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）依据咸阳市城市建设总体规划，会同市级有关部门拟定大西安（咸阳）文化体育功能区（咸阳主城区拓展区）开发建设总体规划和详细规划，编制开发建设年度计划，按有关规定报市政府批准后组织实施。

（二）依据大西安（咸阳）文化体育功能区（咸阳主城区拓展区）开发建设总体规划，会同市级有关部门编制土地利用规划，按有关规定报市政府批准。

（三）负责大西安（咸阳）文化体育功能区（咸阳主城区拓展区）建设、管理、运营等各项工作，协调解决建设、管理、运营过程中的各类问题；负责区内开发建设项目的策划、论证、招商、管理等工作。

（四）完成市政府安排的其他工作任务。

本部门下设办公室、组织人事局、经济发展局、招商局、住房和城市建设管理局、财政局、行政审批服务局、纪检监察审计室、自然资源局、城市管理执法局、生态环境局、公安协调办、市场监督管理局、征迁办公室、市政环卫管理办公室等15个职能部门。

二、2021年度部门工作任务

积极主动为入园企业做好服务保障工作，确保项目开工建设。认真履职，严格按照国家、省市相关规定做好项目审批、备案、协调等工作。积极做好国家及省市专项资金争取工作，重点在争取投资、创投基金平台融资等方面实现新突破。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，尚未下设其他预算单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制25人，其中事业编制25人；实有人员14人，其中事业编制14人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入4000万元，其中一般公共预算拨款收入4000万元；2021年本部门预算支出4000万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4000万元，其中一般公共预算拨款收入4000万元；2021年本部门财政拨款支出4000万元，其中一般公共预算拨款支出4000万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4000万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4000万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）3400万元；

（2）节能环保支出（211）30万元；

（3）农林水利支出（213）20万元；

（4）城乡社区支出（212）550万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4000万元，其中：

工资福利支出（301）238.28万元；

商品和服务支出（302）3685.72万元；

资本性支出（310）40万元；

对企业补助（312）36万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4000万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.28万元，；

机关商品和服务支出（502）3685.72万元；

机关资本性支出（一）（503）40万元；

对企业补助（507）36万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.1万元，其中：因公出国（境）经费3万元；公务接待费费5.5万元；公务用车运行维护费4.6万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆29辆，单价10万元以上的设备23台（套）。2021年当年部门未安排购置车辆。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共570万元，其中政府采购服务类预算570万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门不涉及绩效目标管理（已公开空表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4000万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

见附件

附件：2021年部门综合预算公开报表