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县卫生健康委,县疾控中心,县人民医院,县中医院,县妇幼保健院,县精神病医院,名山街道社区卫生服务中心:

根据《重庆市财政局重庆市卫生健康委员会重庆市疾病预防控制局关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算的通知》(渝财社〔2024〕152号)《重庆市财政局重庆市卫生健康委员会关于下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(渝财社〔2025〕59号)文件精神,经研究,现将2025年重大公共卫生服务补助资金下达给你们(附件1),并就有关事宜通知如下:

一、本次下达补助资金共计567万元,专项用于开展重大公共卫生服务项目。请各单位严格按照相关规定,规范使用资金,切实加快预算执行进度,保质保量完成各项重大公共卫生服务工作任务。

二、根据《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(丰委发〔2019〕32号)的相关规定,在预算执行中,对资金运行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控,确保绩效目标如期实现。预算执行结束后,应对照确定的绩效目标做好项目资金绩效自评工作,并将绩效自评结果报送县财政局社会保障科和综合科。

三、资金支出请列“2100409重大公共卫生服务”科目。

附件:1.2025年重大公共卫生服务补助资金分配表

2.丰都县项目预算绩效目标表

丰都县财政局丰都县卫生健康委员会

2025年10月16日

(此件主动公开)

附件1

2025年重大公共卫生服务补助资金分配表

项目单位	扩大国家免疫规划	艾滋病防治	结核病防治	血吸虫防治	重点传染病及健康危害因素监测项目	精神卫生	慢性非传染性疾病防治	强基提能	合计
县疾控中心	14	156	6	3	89	5	25	90	388
县人民医院		35	20		15		10		80
县中医院		28							28
县妇幼保健院		28			4				32
县精神病医院						28			28
名山街道社区卫生服务中心	6								6
县卫生健康委		5							5
合计	20	252	26	3	108	33	35	90	567

单位:万元

附件2-1

丰都县项目预算绩效目标表
(2025年度)
项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金
主管部门及代码	丰都县卫生健康委员会404001	实施单位	丰都县疾控中心
项目属性	补助类	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	388
其中:财政拨款	388
其他资金
年度总体目标	1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%; 2.有效控制艾滋病疫情,全县艾滋病疫情继续控制在全市平均水平以下;3.进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定; 4.开展急性呼吸道传染病监测;开展鼠疫、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生监测; 5.加强疾控中心能力提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值
产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	%	≥90
肺结核患者治疗任务完成率	%	≥85
饮用水和环境卫生监测项目完成率	%	≥95
急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率	%	≥85
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥90
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情低于全市平均水平	定性	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	医院培训满意度	%	≥90

附件2-2

丰都县项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金
主管部门及代码	丰都县卫生健康委员会404001	实施单位	丰都县人民医院
项目属性	补助类	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80
其中:财政拨款	80
其他资金
年度总体目标	1.有效控制艾滋病疫情,全县艾滋病疫情继续控制在全市平均水平以下;2.进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定目标; 3.开展重大慢性病早期筛查干预项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值
产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	%	100
肺结核患者治疗任务完成率	%	≥85
临床用血核酸检测覆盖率	%	100
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情低于全市平均水平	定性	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	%	≥70

附件2-3

丰都县项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金
主管部门及代码	丰都县卫生健康委员会404001	实施单位	丰都县中医院
项目属性	补助类	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28
其中:财政拨款	28
其他资金
年度总体目标	1. 保障美沙酮门诊运行,对阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗,减少阿片类物质的滥用,减少艾滋病传播等相关危险行为; 2. 对犯罪嫌疑人进行艾滋病检测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值
产出指标	质量指标	艾滋病美沙酮替代治疗保持率	%	≥85
美沙酮门诊艾滋、梅毒、丙肝检测上报率	%	≥85
效益指标	社会效益指标	减少毒品使用	定性	中长期
可持续影响指标	艾滋病疫情低于全市平均水平	定性	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	%	≥70

附件2-4

丰都县项目预算绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金
主管部门及代码	丰都县卫生健康委员会404001	实施单位	丰都县妇幼保健院
项目属性	补助类	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32
其中:财政拨款	32
其他资金
年度总体目标	有效控制艾滋病疫情,全县艾滋病疫情继续控制在全市平均水平以下,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值
产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例	%	≥95
孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝早期检测比例	%	≥70
梅毒感染孕产妇治疗率	%	≥90
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情低于全市平均水平	定性	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥80

附件2-5

丰都县项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金
主管部门及代码	丰都县卫生健康委员会404001	实施单位	丰都县精神病院
项目属性	补助类	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28
其中:财政拨款	28
其他资金
年度总体目标	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区生活困难癫病患者筛查登记和随访管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	%	100
严重精神障碍患者面访率	%	≥90
农村癫痫防治项目县患者筛查任务完成率	%	100
在册严重精神障碍患者治疗率	%	≥60
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者满意度	%	≥80

附件2-6

丰都县项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金
主管部门及代码	丰都县卫生健康委员会404001	实施单位	名山街道社区卫生服务中心
项目属性	补助类	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6
其中:财政拨款	6
其他资金
年度总体目标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值
产出指标	质量指标	信息录入及时率和完整率	%	≥90
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥90
疫苗管理规范率	%	≥90
效益指标	社会效益指标	传染病疫情得到有效控制	定性	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥80

附件2-7

丰都县项目预算绩效目标表
(2025年度)
项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金
主管部门及代码	丰都县卫生健康委员会404001	实施单位	丰都县卫生健康委员会
项目属性	补助类	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5
其中:财政拨款	5
其他资金
年度总体目标	有效控制艾滋病疫情,全县艾滋病疫情继续控制在全市平均水平以下。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值
产出指标	数量指标	艾滋病宣传	次	≥1
质量指标	培训计划完成率	%	100
宣传计划完成率	%	100
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情低于全市平均水平	定性	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	医院培训满意度	%	≥90