一、广元市国有林场基本职能及主要工作

（一）基本职能 ：承担营林造林、森林保护、森林生态旅游及国有林场建设等公益性职责。负责管护国有森林资源、维护生态安全等。

（二）****年重点工作：

*.加强辖区森林资源管理。依法有效管护国有林*.**万亩；加强森林防灭火和林业有害生物防治工作，严厉打击乱砍滥伐林木、偷拉盗运、乱捕滥猎、乱采滥挖和违法占用林地等破坏森林资源案件，扎实开展森林防灭火工作，确保不发生人为森林火灾和人员伤亡，确保森林火灾损失率控制在*.*‰以内、林业有害生物成灾率控制在*‰以内。

*. 加强辖区基础设施建设。加快推进省级示范林场建设，全面完成龙神岩综合管理站建设任务，基本完成龙神岩综合管理站装修任务，全面完成瞭望塔防渗处理工程，完成景观平台*个、旅游厕所*座、生态停车场*个（***㎡），全面完成水井湾森林防火消防池及配套工程（水文景观），全面完成生态旅游视频监控系统，全面完成动植物实验室和雅竹苑管理站维修改造工程；完成****年储备林项目通过省级审查备案工作；全面完成****年储备林项目、营造林项目、唐家坪至二进口、白槽坝至椒树塘“增彩添香”绿化工程；全面完成林下草坪*个。

*. 加强辖区森林经营管理。鼓励职工积极发展林下经济种养业等康养产业，不断拓宽增收渠道。围绕打造“多彩曾家山”，持续加大与朝天国投公司合作打造森林康养基地力度；积极打造精品旅游品牌，不断提升经营管理能力和服务水平，实现森林旅游纯收入在去年基础上增长**%，服务满意率达**%以上，全年无投诉.

*. 完成驻村帮扶与乡村振兴工作目标任务．

*. 常态化做好防汛、疫情防控各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，单位部门预算仅包括本单位预算。

三、广元市国有林场****年财政拨款部门预算情况的总体说明

****年部门预算收入总数***.**万元，较****年部门预算收入总数****.**万元下降**%；****年部门预算支出总数***.**万元，较****年部门预算支出总数****.**万元下降**%。

部门基本支出预算***.**万元，其中：人员支出***.**万元，公用支出**.**万元。

部门专项项目预算***.**万元(明细项目见附表)。

****年财政拨款收支总预算***.**万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入***.**万元和上年结转***.**万元；支出包括：农林水支出***.*万元、社会保障和就业支出**.*万元、卫生健康支出**.**万元、住房保障支出**.**万元、项目结转下年支出-***万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

****年一般公共预算当年财政拨款***.**万元，比****年财政预算数***.**万元增加**.**万元，增加*.*%，变动的主要原因是人员工资晋升及保险基数增加引起的。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出***.*万元，占**%；社会保障和就业支出**.*万元，占*.**%；卫生健康支出**.**万元，占*%；住房保障支出**.**万元，占*.*%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

*、一般公共服务支出人员经费预算数为***.**万元，比****年预算数***.**万元增加*.**万元，变动的主要原因是人员工资晋升及保险基数增加引起的。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出等。

*、一般公共服务支出公用经费预算数为**.**万元,比****年预算数**.**减少*.**万元，主要用于行政单位市场主体管理办公经费、培训费、公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

*、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 **.*万元,比****年预算数**.**增加*.**万元，变动的主要原因是：保险基数增加。主要用于缴纳单位养老保险缴费支出。

*、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为**.**万元,比****年预算数**.**增加*.**万元，变动的主要原因是：保险基数增加。主要用于缴纳单位医疗保险缴费。

*、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为**.**万元,比****年预算数**.**万元增加*.**万元，变动的主要原因是：工资增长引起公积金缴纳基数增长。主要用主要用于缴纳事业单位住房公积金。

五、****年一般公共预算基本支出情况说明

**** 年一般公共预算基本支出***.**万元，其中： 人员经费 ***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。 **** 年预算安排*.* 万元，较 ****年*万元预算减少*.*万元，坚持厉行节约．

（三）公务用车购置及运行维护费。广元市国有林场核定车编 *辆，目前实际车辆保有量为*辆。 ****年预算安排公务用车运行维护费 *万元，较 ****年预算无变化。

七、政府安排情况说明

****年政府采购项目*个, 广元市国有林场****年中央财政衔接推进乡村振兴（欠发达国有林场巩固提升）项目***.**万元．.

八、重点项目预算绩效目标情况

****年林业改革发展资金***.**万元,确保了管护人员老有所养，病有所医，实现了应保尽保，参保率和缴费率均达到***%，解决了管护人员后顾之忧。解决了管护人员基本生活保障，调动了管护人员工作积极性，实现林区和谐稳定。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金预算支出情况:****年本单位未在政府性基金预算拔款安排“三公经费”支出.

（二）单位运行经费。广元市国有林场****年维持单位日常运转而开支的经费，合计**.**万元。

（三）国有资产占有使用情况。**** 年广元市国有林场共有车辆 *辆，其中：业务用车*辆。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（三）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广元市国有林场

****年**月**日