重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心

****年度部门决算公开说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

*.参与畜牧、渔业产业经济布局、推进畜牧、渔产业化发展和畜牧、渔业企业（业主）的培育等工作。

*.负责提供畜牧、渔业产业技术、实用性新技术筛选、试验与测试，畜牧、渔业生产统计、监测等服务。

*.负责开展畜禽良种繁育，畜禽和饲料饲草品种引进、示范和推广工作。

*.承担种畜禽技术指导，畜禽遗传资源保护、开发与利用等工作。

*.参与畜牧、渔业产业项目建设、畜产品和水产品质量安全生产技术指导。

*.负责畜禽和水产养殖污染防治、废弃物资源化利用技术指导。

*.承担城区畜禽定点屠宰场驻场官方兽医职责。负责城区畜禽定点屠宰场的日常监管、检疫工作。

（二）机构设置

石柱县畜牧产业发展中心由蜂业科、畜牧科、疫控站、屠宰监管科和综合科*个办公室组成，均为全额拨款事业科站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，石柱县畜牧产业发展中心为石柱县农业农村委的二级预算单位；石柱县畜牧产业发展中心在编人员数为**人，实有人数**人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

*.总体情况。****年度收入总计*,***.**万元，支出总计*,***.**万元。收支较上年决算数减少***.**万元、下降**.*%，主要原因是项目费用减少***万元，主要是重大动物疫病防控项目费用减少，养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较****年减少，故项目支出较****年减少了*******.**元。****年度收入总计*,***.**万元，为当年财政拨款资金，使用非财政拨款结余为*.**万元、年初结转为*.**万元和结余为*.**万元；支出总计*,***.**万元为当年财政拨款资金，使用非财政拨款结余为*.**万元、年初结转为*.**万元和结余为*.**万元。

*.收入情况。****年度收入合计*,***.**万元，较上年决算数减少***.**万元，下降**.*%，主要原因是项目费用减少***万元，主要是重大动物疫病防控项目费用减少，养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较****年减少，故项目支出较****年减少了*******.**元。其中：财政拨款收入*,***.**万元，占***%；

 *.支出情况。****年度支出合计*,***.**万元，较上年决算数减少***.**万元，下降**.*%，主要原因是项目费用减少***万元，主要是重大动物疫病防控项目费用减少，养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较****年减少，故项目支出较****年减少了*******.**元。其中：基本支出***.**万元，占**.*%；项目支出*,***.**万元，占**.*%；

*.结转结余情况。****年度年末结转和结余*.**万元，较上年决算数增加*.**万元，增长*%，主要原因是****年度年末结转和结余*.**万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收、支总计*,***.**万元。与****年相比，财政拨款收、支总计各减少***.**万元，下降**.*%。主要原因是项目费用减少***万元，主要是重大动物疫病防控项目费用减少，养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较****年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

*.收入情况。****年度一般公共预算财政拨款收入*,***.**万元，较上年决算数减少***.**万元，下降**.*%。主要原因是项目费用减少***万元，主要是重大动物疫病防控项目费用减少，养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较****年减少。较年初预算数增加***.**万元，增长***.*%。主要原因是****年*月石柱县畜牧产业发展中心成立屠宰监管科，新增事业编制**名，新增工作人员**名， ****年追加新增人员的工作经费、工资绩效，另外蜂产业项目增加**个，设计资金***.*万元。

*.支出情况。****年度一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，较上年决算数减少***.**万元，下降**.*%。主要原因是项目费用减少***万元，主要是重大动物疫病防控项目费用减少，养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较****年减少。较年初预算数增加***.**万元，增长***.*%。主要原因是****年*月石柱县畜牧产业发展中心成立屠宰监管科，新增事业编制**名，新增工作人员**名， ****年追加新增人员的工作经费、工资绩效，另外蜂产业项目增加**个，涉及资金***.*万元。

*.结转结余情况。****年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余*.**万元，较上年决算数增加*.**万元，增长*%，主要原因是本单位没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

*.比较情况。本部门****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（*）社会保障与就业支出**.**万元，占*.*%，较年初预算数增加**.**万元，增长**.*%，主要原因是屠宰监管科是****年*月新增设的，新增人员**人工资晋级上调，社会保障与就业支出相应增加。  

（*）卫生健康支出**.**万元，占*.*%，较年初预算数增加**.**万元，增长**%，主要原因是屠宰监管科是****年*月新增设的，新增人员**人工资晋级上调，卫生健康支出相应增加。  

（*）农林水支出*,***.**万元，占**.*%，较年初预算数增加***.**万元，增长***.**%，主要原因是屠宰监管科是****年*月新增设的，新增人员**人工资晋级上调，以及另外蜂产业项目增加**个，涉及资金***.*万元。

（*）住房保障支出**.**万元，占*.*%，较年初预算数增加**.**万元，增长***.*%，主要原因是屠宰监管科是****年*月新增设的，新增人员**人工资晋级上调，住房保障支出相应增加。

（*）其他支出*.**万元，较年初预算数增加*.**万元，主要原因是有驻乡驻村补助，驻乡驻村补助未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度一般公共财政拨款基本支出***.**万元。其中：人员经费***.**万元，较上年决算数减少***.**万元，下降**.*%，主要原因是****年的绩效未清算。人员经费用途主要包括基本工资，绩效工资，超额绩效以及社会保险费等。公用经费**.**万元，较上年决算数增加*.**万元，增长*.*%，主要原因是屠宰监管科是****年*月新增设的，新增人员**人的邮电费的增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 ****年石柱县畜牧产业发展中心无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 ****年石柱县畜牧产业发展中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 ****年度“三公”经费支出共计*.**万元，较年初预算数减少*.**万元，下降**.*%，主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待次数，降低接待标准，以及多项工作打捆下乡等举措，减低了“三公”经费支出。较上年支出数减少*.**万元，下降**.*%，主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待次数等。

（二）“三公”经费分项支出情况

****年度本部门因公出国（境）费用*.**万元。费用支出较年初预算数增加*.**万元，增长*%，主要原因是本单位****年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加*.**万元，增长*%，主要原因是本单位****年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费*.**万元。费用支出较年初预算数增加*.**万元，增长*%，主要原因是本单位****年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加*.**万元，增长*%，主要原因是本单位****年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费*.**万元，主要用于本单位的公务车运行的油费、公路费、车辆维修费等。费用支出较年初预算数减少*.**万元，下降**.*%，主要原因是我单位厉行节约，实行多项工作打捆下乡等举措，减少了公务车运行维护费经费支出。较上年支出数减少*.**万元，下降*.*%，主要原因是我单位厉行节约，实行多项工作打捆下乡等举措，减少了公务车运行维护费经费支出。

公务接待费*.**万元，主要用于接待市级部门的工作检查，其他区县单位工作衔接等公务接待。费用支出较年初预算数减少*.**万元，下降*.*%，主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待次数，降低接待标准。较上年支出数减少*.**万元，下降**.*%，主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待次数，降低接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

****年度本部门因公出国（境）共计*个团组，*人；公务用车购置*辆，公务车保有量为*辆；国内公务接待**批次***人，其中：国内外事接待*批次，*人；国（境）外公务接待*批次，*人。****年本部门人均接待费**.**元，车均购置费*.**万元，车均维护费*.**万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出*.**万元，较上年决算数减少*.**万元，下降**%，主要原因是我单位为减少经费列支，减少了会议次数，以文件通知的方式传达工作任务等。本年度培训费支出*.**万元，较上年决算数增加*.**万元，增长*%，主要原因是我单位减少了培训次数和人数。

（二）机关运行经费情况说明

石柱县畜牧产业发展中心属于事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，离退休干部用车*辆，其他用车*辆。单价**万元（含）以上通用设备*台（套），单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

****年度本部门政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***%。主要用于采购办公电脑*台。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

一是畜产品质量监测项目，监管兽药、饲料和饲料添加剂中无违禁药物加入，确保无重大畜产品质量安全事故发生；二是重大动物疫病防控及技能培训项目, 完成了重大疫病防控、牛羊“两病”净化：以人畜共患的牛羊“两病”（布病、结核病）净化内容、实验室仪器设备、疫病监督监测、畜牧兽医监督执法与畜产品质量安全监管和检测经费、防疫综合技术培训；三是动物疫病监测和应急防控项目，动物免疫抗体监测合格率达到国家规定免疫抗体水平；四是村级防疫员劳务费项目，确保动物疫病防治免疫工作按质按量地完成，确保春秋动物防疫密度达到***%；五是动物检疫工作经费项目，无区域性重大动物疫病发生、无畜产品质量安全事故发生的目标，确保畜产品质量安全。

（二）绩效自评结果

*.绩效目标自评表

*.绩效自评报告或案例

无

*.关于绩效自评结果的说明

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：***--********