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市十七届人大常委会

第四次会议材料（*）

关于铜川市****年财政决算情况的报告

—— ****年**月**日在铜川市第十七届人民代表大会

常务委员会第四次会议上

铜川市财政局局长杨琨

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市****年财政决算情况报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算情况

市十六届人大六次会议批准的全市****年一般公共预算收入预算为******万元。全市地方一般公共预算收入完成******万元，完成年初预算的***.**%，较上年增长*.**%。其中：税收收入******万元，完成年初预算的***.**%，较上年增长**.*%；非税收入*****万元，完成年初预算的**.**%，较上年下降**.**%。

市十六届人大六次会议批准的全市****年一般公共预算支出预算为*******万元，加上预算执行中上级补助、调入资金、新增政府一般债券等，全市一般公共预算总财力为*******万元。全市一般公共预算支出完成*******万元，完成总财力的**.**%，较上年下降*.**%。

全市收支平衡情况是：全市一般公共预算收入******万元，上级补助收入******万元，政府一般债券收入******万元（包含再融资债券******万元），调入资金******万元，上年结余*****万元，动用预算稳定调节基金****万元，全市一般公共预算总收入*******万元。全市一般公共预算支出*******万元，上解支出*****万元，政府一般债务还本支出******万元，安排预算稳定调节基金****万元，调出资金****万元，全市一般公共预算总支出*******万元。全市一般公共预算总收支相抵后，结余的*****万元全部用于下年支出，全市一般公共预算收支实现平衡。

（二）市本级一般公共预算收支决算情况

市十六届人大六次会议批准的市本级****年一般公共预算收入预算为******万元。市本级一般公共预算收入完成******万元，完成年初预算的***.*%，较上年增长*.**%。其中：税收收入*****万元，完成年初预算的***.**%，较上年增长**.**%；非税收入*****万元，完成年初预算的**.**%，较上年下降**.**%。

市十六届人大六次会议批准的市本级****年一般公共预算支出预算******万元，加上预算执行中上级补助、调入资金、新增政府一般债券等，市本级一般公共预算总财力为******万元。市本级一般公共预算支出完成******万元，完成总财力的**.**%，较上年下降*.**%。

市本级预备费年初预算*****万元，全年支出*****万元，主要用于疫情防控、汛期安全、处理突发交通事故等支出。

市本级 “三公”经费支出****万元，较上年增支***万元。其中：公务用车购置***万元，较上年增长**.**%（耀州区人民法院、市拘留所、市照金消防队等部门因业务需要，购置执法执勤和特种专业技术车辆）；车辆运行费***万元，较上年增长**.**%（公安办案量增大导致用车次数增加，以及新增执法执勤和特种专业技术车辆运行维护费用）；公务接待费***万元，较上年增长**.*%（接待水土保持项目世行贷款调研、接待实验室资质认定和碳监测项目工程团队考察等）；****年未产生因公出国（境）费支出。

市本级一般公共预算收支平衡情况是：市本级一般公共预算收入******万元，上级补助收入******万元，区县上解收入*****万元，政府一般债券收入******万元（包含再融资债券******万元），调入资金*****万元，上年结余*****万元，市本级一般公共预算总收入为*******万元。市本级一般公共预算支出******万元，上解上级支出*****万元，补助下级支出******万元，转贷区县政府一般债券支出******万元，政府一般债务还本支出*****万元，安排预算稳定调节基金***万元，市本级一般公共预算总支出*******万元。市本级一般公共预算总收支相抵后，结余的*****万元全部用于下年支出，主要用于大气污染防治、生态环境保护等支出，市本级一般公共预算收支实现平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

全市政府性基金预算收入******万元，上级补助收入****万元，上年结余*****万元，调入资金****万元，政府专项债券收入******万元（包含再融资债券****万元），政府性基金预算总收入******万元；基金预算支出******万元，上解支出***万元，政府专项债务还本支出****万元，调入一般公共预算安排支出*****万元，政府性基金预算总支出******万元。收支相抵后，结余******万元全部用于下年支出。

市本级政府性基金预算收入******万元，上级补助收入****万元，上年结余*****万元，政府专项债券收入******万元（包含再融资债券****万元），政府性基金预算总收入******万元；基金预算支出*****万元，补助下级支出*****万元，转贷地方政府专项债券支出******万元，地方政府专项债券还本支出***万元，调入一般公共预算安排支出*****万元，政府性基金预算总支出******万元。收支相抵后，结余******万元全部用于下年支出。

三、国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营预算收入****万元，上级补助收入****万元，上年结余****万元，国有资本经营预算总收入*****万元；全市国有资本经营预算支出****万元。收支相抵后，结余的****万元全部用于下年支出。

市本级国有资本经营预算收入****万元，上级补助收入****万元，上年结余****万元，国有资本经营预算总收入*****万元；市本级国有资本经营支出****万元，补助下级支出****万元。收支相抵后，结余的***万元用于****年省属及省属下划企业退休人员社会化管理支出。

四、社会保险基金预算收支决算情况

全市社会保险基金收入******万元，上年滚存结余******万元，收入总计******万元。全市社会保险基金支出******万元。年末累计结余******万元，其中当年收支结余*****万元。

市本级社会保险基金收入******万元，上年滚存结余******万元，收入总计******万元。市本级社会保险基金支出******万元。年末累计结余******万元，其中当年收支结余*****万元。

五、中省转移支付安排使用情况

全市共收到中省转移支付补助资金******万元，其中：返还性收入*****万元，一般性转移支付******万元，专项转移支付******万元。市财政共下达区县转移支付资金******万元，其中：返还性支出****万元，一般性转移支付******万元，专项转移支付******万元，有效弥补了区县收支缺口，确保了基层财政平稳运行。

六、政府债务有关情况

截至****年底，全市政府债务限额*******万元，政府债务余额*******万元；市本级政府债务限额******万元，政府债务余额******万元，市区两级政府债务余额均处于债务限额内。****年全市共新增地方政府债券******万元，其中新增一般债券*****万元，主要用于公益性基础设施建设项目；新增专项债券******万元，主要用于社会事业、交通基础设施、市政及产业园区基础设施等**个项目。****年市本级共新增地方政府债券******万元，其中新增一般债券*****万元，主要用于民兵训练基地、龙潭水库枢纽工程等市级重点公益性项目；新增专项债券*****万元，主要用于社会事业、农林水、交通和市政基础设施等**个项目。****年全市共发行地方政府再融资债券******万元，其中市本级置换*****万元，区县置换******万元，主要用于置换到期政府债券本金。

七、落实市人大会议决议情况

一是保持财政收支基本平衡。积极落实减税降费各项政策，深入财源分析，注重增收挖潜，全市地方财政收入较上年增长*.*%。坚持量力而行，坚持压缩非刚性、非重点支出，加大财政资源统筹，集中财力有效保障重点领域支出。二是加大民生保障和社会建设力度。坚持“三保”支出“两个优先”，强化对市县“三保”预算源头管理，全力保障就业、教育、医疗卫生等重点民生领域支出需求。大力支持国卫复审和巩固文明城市创建成果，持续提升公共文化服务水平。三是持续推动高质量转型发展。调整优化财税分享体制，加快推动铜川国家高新区创建工作。聚焦重点产业“链长制”，投入*.**亿元助力全市重点产业补链延链强链。支持全市普惠金融体系建设，推动财政金融持续赋能高质量发展。四是稳步推动重点领域工作。全年整合财政涉农资金*.**亿元持续巩固脱贫攻坚成果，统筹*.**亿元积极拓展乡村振兴成效。拨付*.**亿元支持污染防治，投入*.**亿元系统推进生态文明建设，创造人与自然和谐共生的良好生活环境。抢抓全域推进海绵城市建设示范城市等政策机遇，充分发挥试点示范引领效能。五是全力防范化解各类风险挑战。加强地方债务管理，规范政府举债行为，市县两级全年未发生违规举债情况。投入资金****万元用于疫情防控，提取医保基金*.**亿元实现全市群众新冠疫苗免费接种。六是进一步提升财政治理能效。探索建立市本级物业费支出标准体系，完成公共文化、教育、科技、自然资源、生态环境以及交通领域市级与区县财政事权和支出责任划分改革。制定市对区县预算绩效管理工作考核办法，建立市级预算绩效管理财政审计协同联动工作机制，我市预算管理工作获得国务院****年度真抓实干表彰，并获奖励****万元。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，虽然****年财政运行基本平稳，但我们也清醒的认识到，宏观经济下行压力依然较大，疫情防控形势仍然严峻复杂，“三保”、疫情防控、稳经济大盘等刚性支出压力持续增加，叠加政府债务进入还本付息高峰期，我市财政面临的收支矛盾将更加突出。下一步，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会以及习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻党中央决策部署和省委、市委工作安排，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持政府过紧日子，优化财政支出结构，防范化解债务风险，扎实落实人大及其常委会各项决议，以及审查结果应用，认真做好审计查出预算编制、预算执行等方面问题整改，踔厉奋发、笃行不怠，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

以上报告，请予审议。

铜川市人民政府办公室 ****年**月*日印发

附件：

名词解释.pdf

铜川市****年财政决算报告附表 .pdf

绩效报告：

**-****年度铜川市应急管理局部门整体支出绩效评价报告.docx

**-****年度铜川市医疗保障局部门整体支出绩效评价报告.docx

**-****年铜川市困难群众救助项目绩效评价报告.docx

**-****年度铜川市东办公区运行管理费项目绩效评价报告.docx

**-****年度铜川市环境监测站环境监测专项资金绩效评价报告.docx

**-****年度铜川市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目绩效评价报告.docx