绵阳市民政局

关于彩票公益金安排的支出专项转移支付

****年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

****年，中央财政下达我市彩票公益金安排的支出专项转移支付预算****万元，其中：老年人福利项目****万元、儿童福利项目***万元、社会公益类项目（殡葬）***万元、社会公益类项目（社工和志愿者服务）**万元。根据实际，中央彩票公益金专项转移支付项目整合县级一般公共预算资金**万元。

（一）老年人福利类项目情况

*.安排中央彩票公益金****万元用于居家和社区养老服务提升。全市将建成家庭养老床位不少于****张,失能、部分失能老年人上门服务数量不少于****人次，受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度≥**%。该项目资金已拨付至试点地区，各地正在积极进行招投标工作，预计****年全部实施完成。

*.安排中央彩票公益金****万元用于游仙区信义镇区域性养老服务中心建设，项目建设后将新建床位***张。

*.安排中央彩票公益金****万元用于梓潼县石牛区域养老服务中心建设，项目建设完成后将新建床位***张。

*.安排中央彩票公益金***万元用于北川县桂溪敬老院护理能力提升，涉及改造床位**张。

（二）儿童福利类项目情况

*.安排中央彩票公益金***万元资助江油市、三台县、盐亭县等孤儿助学，支持全市完成普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究学业。

*.安排中央彩票公益金**万元资助儿童福利机构开展孤儿和事实无人抚养儿童关爱服务项目。

（三）社会公益类项目（殡葬）情况

*.安排中央彩票公益金**万元资助江油市、三台县、梓潼县、安州区等地殡仪馆购置殡仪车辆。

*.安排中央彩票公益金***万元资助江油市、梓潼县农村公益性墓地建设。

（四）社会公益类项目（社工和志愿者服务）情况

安排中央彩票公益金**万元资助社会工作试点示范项目建设。三台县安排一般公共预算**万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

*.项目资金到位情况分析。

我市在收到中央财政补助资金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金。

*.项目资金执行情况分析。

****年，中央预算下达彩票公益金安排的支出实现支付****.**万元，预算执行率为**.*%，其中：老年福利类实现支出****.**万元，预算执行率为**.*%；儿童福利类实现支出***.**万元，预算执行率为**.**%；社会公益类（殡葬）实现支出**.**万元，预算执行率为**.*%；社会公益类（社会工作试点示范）实现支出**万元，预算执行率为**%。

*.项目资金管理情况分析。

（*）及时分解下达预算资金。我市严格按照《预算法》规定，中央资金在收文后及时分解下达资金计划，确保了彩票公益金预算及时下达，分区域预算绩效目标同步批复。

（*）信息公开和标识使用管理。一是持续加强规范全市福彩公益金信息公开管理，对各县市区福彩公益金信息公开内容和附表都做了规范要求。二是各科室在平常工作指导和调研中，督促指导各县市区福彩公益金资助的基建项目在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识、设备项目在采购的设备上粘贴“彩票公益金资助—中国福利彩票”纸质标识、培训项目中印制“彩票公益金资助—中国福利彩票”宣传资料等，把标识应用作为公示信息重要内容管理，主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，不断提升福彩公益金项目的公信度和影响力。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我市严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和市级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益项目。通过实施彩票公益金转移支付项目，建成了一批民政公共服务设施，增强了服务能力，扩展了服务内容，提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。

（三）绩效目标完成情况分析。

*.产出指标完成情况分析。

（*）数量指标。

①居家和社区养老服务提升项目全市建成家庭养老床位不少于****张,失能、部分失能老年人上门服务数量不少于****人次。截止****年*月经开区、仙海区已完成家庭床位改造，共计**张;高新区已开始对**户进行施工；科技城新区开始对*户进行施工。其余地区按照实施进度启动家庭床位适老化改造建设工作。经开区、仙海区、科学城正在开展第一次居家养老上门服务，合计**人。

②新增公办养老机构床位数年度指标值***张，全年完成值*。主要原因是新建养老机构新建按照本年度开工，第二年完工原则，梓潼县、游仙区前期工作均在有序推进，预计****年**月前均能完工。

③养老服务机构护理能力提升床位数**张，完成年度指标值*，北川桂溪敬老院目前已开展招标工作。

④孤儿助学人数***人，完成年度指标值***%。

⑤建设农村公益性墓地*处，完成年度指标值**%。江油市龙凤镇农村公益性公墓项目已经开工建设，合同约定项目验收后再付款，因此资金暂未拨付。

⑥购置殡葬车辆数*辆，完成年度指标值**%。绵阳市安州区*辆殡葬车正在按照车辆管理要求和政府采购要求进行采购。

⑦殡仪馆火化设备环保改造套数*套，完成年度指标值***%。

⑧社会工作和志愿服务项目数量*个，完成年度指标值***%。省级试点建设*个乡镇社会工作服务站，实际建成*个，县级自筹资金建成*个，****年建设*个乡镇社会工作服务站。

（*）质量指标。

经费使用合规率***%；对已完工的养老服务设施验收合格率***%。

（*）时效指标。

严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，中央资金在收文后及时分解下达资金计划。

*.效益指标完成情况分析。

通过实施居家和社区基本养老服务行动提升项目，进一步扩大了居家和社区基本养老服务有效供给，推动了养老服务供给结构不断优化、养老服务消费潜力充分释放、养老服务质量持续改善，有效满足了老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人获得感、幸福感、安全感明显提升。

*.满意度指标完成情况分析。

接受服务老人满意度、受助残疾人满意度、受助儿童满意度，全年完成值均超过了年度制定指标**%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析。

部分项目因资金到位较晚等原因，项目实施当年未完成。预算执行缓慢，虽然我市采取了要求各县市区民政部门作为业主单位，统一推进民政项目，以此确保项目专业性、规范性、时效性，但是在项目具体实施过程中，前期立项、设计、论证、招标等工作专业性强且涉及的审批部门多，前期耗时较长，导致后期项目推进时间不足，很多改造项目难以在当年完工并投入使用，需要跨年实施，一定程度上影响了资金使用绩效。

（二）下一步改进措施。

一是全面推进项目进度。按照时间节点，挂图作战，顺排工序，倒排工期，确保所有项目能够保质保量完成。二是强化督导。我局成立了项目工作办公室，将对所有项目采取“四不两直”的方式对所有项目进度督导，并将项目建设列入绩效考评，建立“红黑榜”制度，确保项目能够如期完工。三是完善工作制度。在建设标准、项目实施、绩效考评等方面下功夫，进一步健全工作机制。

（三）加快预算执行的建议

分类设置绩效指标考核体系，如工程建设类项目、维修改造类项目、购买各类服务项目等，都需要跨年实施，适当将预算执行期延长，确保设定绩效目标顺利实现。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年,我局都将对上一年度福彩公益金使用情况进行公示,并在门户网站予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：*.** 附件：绩效自评表.xls

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