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一、绩效目标分解下达情况
2021年中央下达福彩公益金转移支付预算1640万元：用于“沿滩区瓦市区域性养老服务中心建设项目”、“孤儿助学工程项目”、“儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目”、“孤儿医疗康复‘明天计划’”、“殡仪车购置”、“社会工作试点示范”等项目。省内资金安排664万元：用于“养老服务发展定向财力转移支付”、“精神障碍社区康复服务试点”、“百镇千村，助爱牵手农村儿童和困境儿童关爱保护”、“社会组织孵化”、“慈善力量参与基层治理试点”等项目。
绩效目标为：
1.支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。
2.推动开展残疾人照护服务和帮扶工作，开展精神障碍社区康复服务及购买服务、康复辅助器具公益性配置项目，提供康复辅助器具社区租赁服务，支持精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置，进一步改善基础条件。
3.资助儿童福利机构配备相关设施设备，为具有手术适应症的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。
4.支持各地加强未成年人救助保护中心能力建设，通过购买服务方式加强基层未成年人救助保护能力。
5.支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。
6.开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。                                                                        
7.落实中央支持乡村振兴重点帮扶县任务，提升重点帮扶县服务困难群众能力。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
我局严格按照相关规定进行资金管理，规范资金的申报、使用、监督及问责。按照财经纪律严格使用程序，专款专用，并按照招标情况和工程进展等及时拨付到位，确保充分发挥财政补助资金效益。
2021年中央福彩公益金下达1640万元，已支付73.95万元，执行率为4.51%，因2021年12月底下达“沿滩区瓦市区域性养老服务中心建设”1440万元，资金下达时间较晚，项目未及时开展；省级福彩公益金下达664万元，已支付115.15万元，执行率为17.34%。中省福彩公益金执行率为8.21%，预算执行率较低。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1.改善了养老服务机构基础设施，消除了风险隐患，提升了社区、居家困难老年人提供照护服务能力。
2.积极推动开展了残疾人照护服务和帮扶工作，通过与精神卫生中心开展精神障碍社区康复服务，提供康复辅助器具社区租赁服务，支持精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置，进一步改善了基础条件。
3.本年度“孤儿助学工程”共资助68名孤儿，资金发放率100%，经调查，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。“孤儿医疗康复明天计划”为手术适应症孤儿手术矫治和康复提供资金支持。
4.本年度共购置殡葬专用车3辆，改善了殡葬基础设施，提升了殡葬服务能力。
5.落实中央支持乡村振兴重点帮扶县任务，提升重点帮扶县服务困难群众能力。                                                                                                                                          
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况
（1）数量指标：2021年孤儿助学指标值48人，全年完成值68人，购置殡葬车3辆，社会组织孵化项目数量1个，均达到数量指标。其中购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目数为0，由于上一年儿童福利院购买服务合约未到期，相关项目资金安排至2022年购买服务使用。
（2）质量指标：经费使用合规率100%，已完成指标。
（3）时效指标：经费下拨时间达标率100%，已完成指标。
2.效益指标完成情况
社会效益指标：儿童福利事业发展显著提升，孤儿事实无人抚养儿童充分保障，农村留守儿童关心关爱服务与质量显著提升。
3.满意度指标完成情况
受助儿童满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
经开展项目绩效目标自评，福彩公益金使用达到绩效目标，未偏离绩效目标，但存在预算执行率低等问题。下一步，我们将继续优化实施内容、提高资金使用效率，做好资金使用监督，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便更好的实现项目绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况拟在自贡市民政官网公开，接受社会和群众的监督。
五、其他需要说明的问题
无。
 

2021年度福彩公益金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	彩票公益金安排的支出	负责人及电话	欧光胜    0813-8103834 >0813-8103834
中央主管部门	财政部   民政部
地方主管部门	自贡市财政局   自贡市民政局	实施单位	民政局直属单位、各区（县）民政部门
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A)
年度资金总额：	2304	189.1	8.21%
其中：中央补助	1640	73.95	4.51%
地方资金	664	115.15	17.34%
其他资金
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
1.支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。 2.推动开展残疾人照护服务和帮扶工作，开展精神障碍社区康复服务及购买服务、康复辅助器具公益性配置项目，提供康复辅助器具社区租赁服务，支持精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置，进一步改善基础条件。 3.资助儿童福利机构配备相关设施设备，为具有手术适应症的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。 4.支持各地加强未成年人救助保护中心能力建设，通过购买服务方式加强基层未成年人救助保护能力。 5.支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。 6.开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。                                                                        7.落实中央支持乡村振兴重点帮扶县任务，提升重点帮扶县服务困难群众能力。	1.改善了养老服务机构基础设施，消除了风险隐患，提升了社区、居家困难老年人提供照护服务能力。 2.积极推动开展了残疾人照护服务和帮扶工作，通过与精神卫生中心开展精神障碍社区康复服务，提供康复辅助器具社区租赁服务，支持精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置，进一步改善了基础条件。 3.本年度“孤儿助学工程”共资助68名孤儿，资金发放率100%，经调查，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。“孤儿医疗康复明天计划”为手术适应症孤儿手术矫治和康复提供资金支持。 4.本年度共购置殡葬专用车3辆，改善了殡葬基础设施，提升了殡葬服务能力。                                   5.落实中央支持乡村振兴重点帮扶县任务，提升重点帮扶县服务困难群众能力。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	孤儿助学人数	48人	68人
购置殡葬车辆数	3辆	3辆
社会组织孵化项目数量	1个	1个
购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目数	1个	0个	上一年儿童福利院购买服务合约未到期，相关项目资金安排至2022年购买服务使用。
质量指标	孤儿助学工程发放率	100%	100%
时效指标	经费下拨时间达标率	100%	100%
效 益 指 标	社会效益 指标	带动儿童福利事业发展	显著提升	儿童福利事业发展显著提升，孤儿事实无人抚养儿童充分保障，农村留守儿童关心关爱服务与质量显著提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	孤儿助学受助对象抽样调查满意度	≥85%	≥95%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。